| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/01/2026 |
26010008
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULOS. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
206,49 |
|
| 26/01/2026 |
26010007
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010007
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010007
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010006
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010006
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010006
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010005
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010005
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010005
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010004
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010004
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010004
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010003
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO DA REFORMA/REVITALIZACAO DA PRACA NA LOCALIDADE DE JUCA NO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
285,59 |
|
| 26/01/2026 |
26010003
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO DA REFORMA/REVITALIZACAO DA PRACA NA LOCALIDADE DE JUCA NO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
285,59 |
|
| 26/01/2026 |
26010003
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO DA REFORMA/REVITALIZACAO DA PRACA NA LOCALIDADE DE JUCA NO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
285,59 |
|
| 26/01/2026 |
26010002
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010002
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010002
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010001
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010001
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010001
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 26/01/2026 |
22010009
R. R. PORTELA CONST.E LOCACAO DE VEICULOS LTDA-ME
|
04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ø(PRIMEIRA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONTINUACAO DA CONSTRUCAO DA 3ø (TERCEIRA) ETAPA DO ESTADIO DE FUTEBOL, NA SED [...]
|
LIQUIDADO |
302.717,77 |
|
| 26/01/2026 |
22010004
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DE GAS LIQ DE PETROLEO (BOT DE 13 QUILOS) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
133,00 |
|
| 26/01/2026 |
14010007
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DES [...]
|
LIQUIDADO |
21.050,66 |
|
| 26/01/2026 |
14010006
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.046,00 |
|
| 26/01/2026 |
05010019
F. A. CONSTRUCOES E SEVICOS EIRELI
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ø (TERCEIRA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO (TAPA BURACO) NA SE [...]
|
PAGO |
147.015,42 |
|
| 26/01/2026 |
02010337
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE 202 [...]
|
PAGO |
69,00 |
|
| 26/01/2026 |
02010337
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 26/01/2026 |
02010189
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICI [...]
|
PAGO |
105,00 |
|
| 26/01/2026 |
02010189
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICI [...]
|
LIQUIDADO |
105,00 |
|
| 26/01/2026 |
02010185
E. L. ASSESORIA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES, NOS TERMOS DA LEI NO14.1 [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 26/01/2026 |
02010184
E. L. ASSESORIA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES, NOS TERMOS DA LEI NO14.1 [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 26/01/2026 |
02010183
E. L. ASSESORIA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES, NOS TERMOS DA LEI NO14.1 [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 26/01/2026 |
02010182
E. L. ASSESORIA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES, NOS TERMOS DA LEI NO14.1 [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 26/01/2026 |
02010166
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE, DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
64.350,00 |
|
| 26/01/2026 |
02010165
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE, DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
114.762,89 |
|
| 26/01/2026 |
02010165
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE, DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
114.762,89 |
|
| 26/01/2026 |
02010161
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSO [...]
|
PAGO |
2.920,34 |
|
| 26/01/2026 |
02010161
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSO [...]
|
LIQUIDADO |
2.920,34 |
|
| 26/01/2026 |
02010045
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 2 GIGA DE CIRCUITO DE DADOS PARA INTERLIGAR PONTO DE ORIGEM A PONTO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 23/01/2026 |
23010006
APEX PROJECTS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 7ø (SETIMA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRA [...]
|
EMPENHADO |
182.414,69 |
|
| 23/01/2026 |
23010005
SANDRO VIDAL SOUSA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL( URNA FUNERARIA, TRANSLADO, VELORIO KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 23/01/2026 |
23010005
SANDRO VIDAL SOUSA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL( URNA FUNERARIA, TRANSLADO, VELORIO KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DE [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 23/01/2026 |
23010004
MARIA JURACY BARBOSA LIMA DE OLIVEIRA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL( URNA FUNERARIA, TRANSLADO, VELORIO KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 23/01/2026 |
23010004
MARIA JURACY BARBOSA LIMA DE OLIVEIRA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL( URNA FUNERARIA, TRANSLADO, VELORIO KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 23/01/2026 |
23010003
ANTONIA JORGE FEIJAO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL( URNA FUNERARIA, TRANSLADO, VELORIO KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 23/01/2026 |
23010003
ANTONIA JORGE FEIJAO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL( URNA FUNERARIA, TRANSLADO, VELORIO KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DE [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 23/01/2026 |
23010002
FRANCISCO REGIO AGOSTINHO SOUSA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA AJUDA PARA SUPRIR VARIAS NECESSIDADES POIS O MESMO ESTA CONSTRUINDO UM QUARTO EM SUA CASA, TEN [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 23/01/2026 |
23010002
FRANCISCO REGIO AGOSTINHO SOUSA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA AJUDA PARA SUPRIR VARIAS NECESSIDADES POIS O MESMO ESTA CONSTRUINDO UM QUARTO EM SUA CASA, TEN [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 23/01/2026 |
23010001
FG RECYCLING TECH LTDA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01(UM) PICADOR E TRITURADOR DESTINADO AO PROCESSAMENTO DE RESIDUOS URBANOS E FLORESTAIS DIVERSOS. ATRAVES DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
299.200,00 |
|
| 23/01/2026 |
22010008
COSMA NERIS PESSOA PARENTE
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PORTARIA Nø22012 [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 23/01/2026 |
22010007
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/01/2026 |
22010006
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/01/2026 |
22010005
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/01/2026 |
21010005
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULOS. ATRAVES DA SECRETARIA DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
266,10 |
|
| 23/01/2026 |
21010004
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULOS. ATRAVES DA SECRETARIA DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
979,52 |
|
| 23/01/2026 |
21010003
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULOS. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
199,56 |
|
| 23/01/2026 |
16010011
E. P. PENNA TREINAMENTOS
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE PALESTRA TEMATICA DIRECIONADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUC [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 23/01/2026 |
16010010
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.378,00 |
|
