| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2026 |
27020009
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR.
|
PAGO |
13.444,80 |
|
| 27/02/2026 |
27020009
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR.
|
LIQUIDADO |
13.444,80 |
|
| 27/02/2026 |
27020009
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR.
|
EMPENHADO |
13.444,80 |
|
| 27/02/2026 |
27020008
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
1.275,00 |
|
| 27/02/2026 |
27020007
COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA
|
04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO VIDEO E FOTO - MONITORES DE PALCO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
20.463,60 |
|
| 27/02/2026 |
27020006
ANTONIO RUFINO MARTINS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO ANTONIO RUFINO MARTINS, CPF:746.437.707-91. CONFORME PORTARIANø27022611.
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 27/02/2026 |
27020006
ANTONIO RUFINO MARTINS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO ANTONIO RUFINO MARTINS, CPF:746.437.707-91. CONFORME PORTARIANø27022611.
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 27/02/2026 |
27020005
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 27/02/2026 |
27020005
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 27/02/2026 |
27020004
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 27/02/2026 |
27020004
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 27/02/2026 |
27020003
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 27/02/2026 |
27020003
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 27/02/2026 |
27020002
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 27/02/2026 |
27020002
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 27/02/2026 |
27020001
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 27/02/2026 |
27020001
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 27/02/2026 |
26020008
FRANCISCO FAILLON FERREIRA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONF [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 27/02/2026 |
26020007
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 27/02/2026 |
26020006
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. C [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 27/02/2026 |
26020005
MARIA ELIANE SOUSA COSTA DOS SANTOS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 27/02/2026 |
26020004
ANTONIO FLAVIO MOREIRA ALVES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DA LOCALIDADE DE BOA ESPERANCA A CIDADE DE CARIRE, PARA PARTICIPACAO DA 2ø SESSAO ORDINARIA DO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 27/02/2026 |
26020003
MARIA LUCY XIMENES DE ALMEIDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DA LOCALIDADE DE TAPUIO A CIDADE DE CARIRE, PARA PARTICIPACAO DA 2ø SESSAO ORDINARIA DO ANO DE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 27/02/2026 |
26020002
SANDRA ALCANTARA AGUIAR
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DA LOCALIDADE DE CACIMBAS A CIDADE DE CARIRE, PARA PARTICIPACAO DA 2ø SESSAO ORDINARIA DO ANO D [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 27/02/2026 |
26020001
ALEXANDRE DE SOUSA SILVA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DA LOCALIDADE DE JUCA A CIDADE DE CARIRE, PARA PARTICIPACAO DA 2ø SESSAO ORDINARIA DO ANO DE 202 [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 27/02/2026 |
25020007
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. C [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 27/02/2026 |
22010014
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE CARIRE-CE ATRAVES D [...]
|
LIQUIDADO |
13.382,00 |
|
| 27/02/2026 |
22010013
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
7.546,80 |
|
| 27/02/2026 |
21010007
SARALETI MAGAZINE LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 (TRES) AR CONDICIONADOS 12000 BTUS DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
8.389,32 |
|
| 27/02/2026 |
20020010
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE-CE ATRA [...]
|
LIQUIDADO |
7.312,00 |
|
| 27/02/2026 |
09020009
ALCIANE FERNANDES MESQUITA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL( URNA FUNERARIA PARA OBESO, TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALE [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 27/02/2026 |
06020002
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO [...]
|
PAGO |
53.787,00 |
|
| 27/02/2026 |
06010026
CEI RITA XIMENES ARAGAO
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJU [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 27/02/2026 |
06010025
U.E.E.E.F. ERNESTO ALEXANDRE SILVA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJUD [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 27/02/2026 |
06010024
U.E.E.E.F. ADAUTA MOCINHA B. ROCHA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJUDA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 27/02/2026 |
06010023
U.E.E.E.F. CEL JOAO FERNANDES
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJUD [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 27/02/2026 |
06010022
U.E.E.E.F. EVAGELINA FEIJAO
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJUD [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 27/02/2026 |
06010021
U.E.E.E.F MARIANA FRANCA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJUD [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 27/02/2026 |
06010020
CEI VILENE CORREIA PORTELA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJUDA [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 27/02/2026 |
06010019
U.E.E.E.F. TENENTE AVELINO GOMES
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJUD [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 27/02/2026 |
06010018
U.E.E.E.I MARIA MARLENE FEITOSA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJUD [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 27/02/2026 |
06010017
U.E.E.E.F JOSE PATROCINIO BRAGA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJUD [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 27/02/2026 |
06010016
U.E.E.E.F. MONSENHOR ANT CANDIDO MELO
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJUD [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 27/02/2026 |
06010015
U.E.E.E.F. CEFISA AGUIAR
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJUD [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 27/02/2026 |
06010014
U.E.E.E.F. INACIA R. MOREIRA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJUD [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 27/02/2026 |
06010013
U.E.E.E.F. FRANCISCO HERMINIO PONTE
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJUD [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 27/02/2026 |
06010012
U.E.E.E.F. FILINTO AGUIAR
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJUD [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 27/02/2026 |
06010011
U.E.E.E.I EDUARDO DURVAL DE BRITO
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJUD [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 27/02/2026 |
06010010
U.E.E.E.F. PROFESSOR LUIS DE SENA DIAS
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJU [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 27/02/2026 |
06010009
U.E.E.E.F. RAIMUNDO DICO MONTEIRO
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJUD [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 27/02/2026 |
06010008
U.E.E.E.F. MARIA JOSE RODRIGUES PONTE
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJUDA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 27/02/2026 |
06010007
U.E.E.E.I MANOEL ALVES DE ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJUD [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 27/02/2026 |
06010006
U.E.E.E.F. LUCAS RODRIGUES BRITO
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJUD [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 27/02/2026 |
02020577
ZUILA EULADIA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO DO BO [...]
|
LIQUIDADO |
583,92 |
|
| 27/02/2026 |
02020576
NOELIA LIMA BRITO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO DO BO [...]
|
LIQUIDADO |
583,92 |
|
| 27/02/2026 |
02020575
MARIA MARLI RODRIGUES PAULO
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO DO BO [...]
|
LIQUIDADO |
583,92 |
|
| 27/02/2026 |
02020574
MARIA DO ROSARIO RIBEIRO FELIX
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO DO BO [...]
|
LIQUIDADO |
583,92 |
|
| 27/02/2026 |
02020573
MARIA CLEA SILVA DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO DO BO [...]
|
LIQUIDADO |
583,92 |
|
| 27/02/2026 |
02020572
MARGARIDA MARIA SOUSA SILVA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO DO BO [...]
|
LIQUIDADO |
583,92 |
|
| 27/02/2026 |
02020571
MARCELA AMANCIO MARTINS
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO DO BO [...]
|
LIQUIDADO |
583,92 |
|
