| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/01/2026 |
28010007
3PS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
4.493,42 |
|
| 28/01/2026 |
28010006
ABASTECE COMERC. DE ART. DE ESCRIT. LIMP. E GEN. ALIM.LTDA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
1.922,94 |
|
| 28/01/2026 |
28010005
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010005
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010003
MARCELO ARAUJO ALVES
|
04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO DE CULTURA: MARCELO ARAUJP ALVES, CPF:666.638.143-20. CONFORME PORTARIA Nø28012615.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010003
MARCELO ARAUJO ALVES
|
04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO DE CULTURA: MARCELO ARAUJP ALVES, CPF:666.638.143-20. CONFORME PORTARIA Nø28012615.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010003
MARCELO ARAUJO ALVES
|
04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO DE CULTURA: MARCELO ARAUJP ALVES, CPF:666.638.143-20. CONFORME PORTARIA Nø28012615.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010002
ABASTECE COMERC. DE ART. DE ESCRIT. LIMP. E GEN. ALIM.LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
2.009,82 |
|
| 28/01/2026 |
28010001
3PS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
4.656,42 |
|
| 28/01/2026 |
15010002
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
3.706,30 |
|
| 28/01/2026 |
02010335
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE [...]
|
PAGO |
15,98 |
|
| 28/01/2026 |
02010335
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
15,98 |
|
| 28/01/2026 |
02010229
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.755,00 |
|
| 28/01/2026 |
02010229
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.755,00 |
|
| 28/01/2026 |
02010228
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010092.
|
PAGO |
1.535,00 |
|
| 28/01/2026 |
02010228
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010092.
|
LIQUIDADO |
1.535,00 |
|
| 28/01/2026 |
02010209
FRANCISCO ABMAEL DE SOUSA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO JURIDICO-LEGISLATIVO, DESTINADOS AO A [...]
|
LIQUIDADO |
5.170,00 |
|
| 28/01/2026 |
02010186
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS DEST [...]
|
PAGO |
1.276,02 |
|
| 28/01/2026 |
02010186
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS DEST [...]
|
LIQUIDADO |
1.276,02 |
|
| 28/01/2026 |
02010095
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
9.766,82 |
|
| 28/01/2026 |
02010095
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
9.766,82 |
|
| 28/01/2026 |
02010094
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
14.540,56 |
|
| 28/01/2026 |
02010094
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
14.540,56 |
|
| 27/01/2026 |
27010012
ABASTECE COMERC. DE ART. DE ESCRIT. LIMP. E GEN. ALIM.LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE [...]
|
EMPENHADO |
753,60 |
|
| 27/01/2026 |
27010011
ABASTECE COMERC. DE ART. DE ESCRIT. LIMP. E GEN. ALIM.LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE [...]
|
EMPENHADO |
188,40 |
|
| 27/01/2026 |
27010010
MULTI GRAFICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
5.791,80 |
|
| 27/01/2026 |
27010009
P. L. DE A. SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS (GARRAFAO COM 20 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
882,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010008
ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE USO NA MODALIDADE LOCACAO, DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARES) INTEG [...]
|
EMPENHADO |
99.000,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010007
LOCATIVA SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DE CARIRE-CE, ATRAVES DA SECRETARIA MU [...]
|
EMPENHADO |
587,74 |
|
| 27/01/2026 |
27010006
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010006
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010005
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010005
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010004
P. L. DE A. SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS (GARRAFAO COM 20 LITROS). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
441,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010003
JOSAFA RODRIGUES MARTINS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CON [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010003
JOSAFA RODRIGUES MARTINS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CON [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010003
JOSAFA RODRIGUES MARTINS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CON [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010002
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010002
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010002
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010001
COSTA & AZEVEDO LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO, GERENCIAMENTO, CUSTOMIZACAO, HOSPEDAGEM E L [...]
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010001
COSTA & AZEVEDO LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO, GERENCIAMENTO, CUSTOMIZACAO, HOSPEDAGEM E L [...]
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010001
COSTA & AZEVEDO LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO, GERENCIAMENTO, CUSTOMIZACAO, HOSPEDAGEM E L [...]
|
EMPENHADO |
20.800,00 |
|
| 27/01/2026 |
26010016
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CON [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 27/01/2026 |
26010015
DIMENSIONAL LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ø(SEGUNDA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO PREDIO DO CRAS NA LOCALIDADE DE CACIM [...]
|
LIQUIDADO |
140.456,24 |
|
| 27/01/2026 |
26010014
SANDRA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, CO [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 27/01/2026 |
26010013
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 27/01/2026 |
26010012
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 27/01/2026 |
26010011
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 27/01/2026 |
23010003
ANTONIA JORGE FEIJAO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL( URNA FUNERARIA, TRANSLADO, VELORIO KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DE [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 27/01/2026 |
23010002
FRANCISCO REGIO AGOSTINHO SOUSA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA AJUDA PARA SUPRIR VARIAS NECESSIDADES POIS O MESMO ESTA CONSTRUINDO UM QUARTO EM SUA CASA, TEN [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 27/01/2026 |
22010010
R. R. PORTELA CONST.E LOCACAO DE VEICULOS LTDA-ME
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ø(PRIMEIRA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBQU DO TRECHO QUE LIGA A [...]
|
LIQUIDADO |
51.439,18 |
|
| 27/01/2026 |
13010006
UMUPP SERVICOS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CESSAO DE USO ANUAL DE PLATAFORMA ELETRONICA PARA REALIZACAO DE DISPENSAS DE LICITACAO ELETRONICA, NOS TERMOS DA REGULAMENTACAO P [...]
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 27/01/2026 |
02010268
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AUDITORIA INTERNA NOS PROCESSOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE, VISANDO ASSEGURAR CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 27/01/2026 |
02010222
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTAO E FINANCAS DEST [...]
|
PAGO |
241,81 |
|
| 27/01/2026 |
02010222
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTAO E FINANCAS DEST [...]
|
LIQUIDADO |
241,81 |
|
| 27/01/2026 |
02010221
J.J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONTABIL E SERVICO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIADES DO CONTROLE INTERNO INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 27/01/2026 |
02010220
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A CAMARA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
4.150,00 |
|
| 27/01/2026 |
02010191
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS PARA PARTICIPACAO NO CONSORCIO PUBLICO DA MICRORREGIAO DE SOBRAL NA GESTAO DA POLI [...]
|
PAGO |
13.835,95 |
|
| 27/01/2026 |
02010191
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS PARA PARTICIPACAO NO CONSORCIO PUBLICO DA MICRORREGIAO DE SOBRAL NA GESTAO DA POLI [...]
|
LIQUIDADO |
13.835,95 |
|
