| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/11/2025 |
17110012
LUIS MARCELO GABRIEL DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR A SERVICO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø17112513.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 18/11/2025 |
17110011
GIZELLE FERREIRA MENDES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR A SERVICO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø17112514.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 18/11/2025 |
17110010
JOSE EVANDRO GONCALVES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 18/11/2025 |
17110009
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 18/11/2025 |
17110008
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 18/11/2025 |
15100010
F. T PRADO LUCIO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
PAGO |
799,92 |
|
| 18/11/2025 |
15100009
F. T PRADO LUCIO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
PAGO |
39,39 |
|
| 18/11/2025 |
15100008
F. T PRADO LUCIO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDIOCIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE [...]
|
PAGO |
1.638,48 |
|
| 18/11/2025 |
15100007
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA ATENCAO BASICA DE CARI [...]
|
PAGO |
3.394,80 |
|
| 18/11/2025 |
14100012
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA ATENCAO BASICA DE CARI [...]
|
PAGO |
9.762,40 |
|
| 18/11/2025 |
13110016
MARIA GUIOMAR MARTINS SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø13112512.
|
PAGO |
260,00 |
|
| 18/11/2025 |
13110015
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø13112513.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 18/11/2025 |
13110011
COOPSOL COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES E AGRICULT
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO B [...]
|
LIQUIDADO |
430,70 |
|
| 18/11/2025 |
13100011
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
PAGO |
1.176,00 |
|
| 18/11/2025 |
13100007
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 18/11/2025 |
12110007
3PS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
962,50 |
|
| 18/11/2025 |
12110005
3PS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
825,00 |
|
| 18/11/2025 |
10110010
NLR SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ø (SEGUNDA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES, NA LOCALIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
87.006,61 |
|
| 18/11/2025 |
10110008
ATOS EDICOES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
320.781,00 |
|
| 18/11/2025 |
08100019
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO ATRAVES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 18/11/2025 |
08100016
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO ATRAVES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
PAGO |
4.950,00 |
|
| 18/11/2025 |
07100015
DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SENDO CAMINHOES E VEICULOS TP CARRO POPULAR, COM OBJETIVO DE ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
125.630,00 |
|
| 18/11/2025 |
06110013
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS ESTADUAL. PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
PAGO |
2.293,70 |
|
| 18/11/2025 |
03110093
DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SENDO CAMINHOES E VEICULOS TP CARRO POPULAR, COM OBJETIVO DE ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
36.200,00 |
|
| 17/11/2025 |
31100014
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
25.590,00 |
|
| 17/11/2025 |
22090009
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL (CRECHE)70%-CONCURSADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO(13OSALARIO)DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL 70%(CRECHE), ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
23.939,50 |
|
| 17/11/2025 |
20100010
FOLHA PAGAMENTO ACS CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 13O SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST [...]
|
PAGO |
6.072,00 |
|
| 17/11/2025 |
20080011
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA-CONCURSADOS
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13ø SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
17.676,10 |
|
| 17/11/2025 |
20080010
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13ø SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMEN [...]
|
PAGO |
11.132,72 |
|
| 17/11/2025 |
20080009
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRACAO - CONCURSADOS
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13O SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMEN [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 17/11/2025 |
18090018
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO [...]
|
PAGO |
11.109,25 |
|
| 17/11/2025 |
17110021
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
64,41 |
|
| 17/11/2025 |
17110021
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110020
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13ø SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEME [...]
|
PAGO |
1.012,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110020
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13ø SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEME [...]
|
LIQUIDADO |
1.012,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110020
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13ø SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEME [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110019
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110019
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110018
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110018
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110017
ADAMO AUGUSTO PASSOS RODRIGUES DAMACENO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PORTARIA Nø171125 [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110017
ADAMO AUGUSTO PASSOS RODRIGUES DAMACENO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PORTARIA Nø171125 [...]
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110016
FRANCISCO NERY NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø17112515.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110016
FRANCISCO NERY NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø17112515.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110015
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø17112510.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110015
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø17112510.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110014
ANTONIA DE MARIA COSTA VIEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR A SERVICO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø17112511.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110014
ANTONIA DE MARIA COSTA VIEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR A SERVICO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø17112511.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110013
MARIA DO CARMO FERREIRA BASTOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR A SERVICO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø17112512.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110013
MARIA DO CARMO FERREIRA BASTOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR A SERVICO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø17112512.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110012
LUIS MARCELO GABRIEL DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR A SERVICO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø17112513.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110012
LUIS MARCELO GABRIEL DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR A SERVICO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø17112513.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110011
GIZELLE FERREIRA MENDES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR A SERVICO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø17112514.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110011
GIZELLE FERREIRA MENDES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR A SERVICO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø17112514.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110010
JOSE EVANDRO GONCALVES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110010
JOSE EVANDRO GONCALVES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110009
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110009
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110008
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110008
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
