| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/11/2025 |
17110007
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
1.008,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110006
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
2.980,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110005
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A ADITIVO DE VALOR DA OBRA DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADEQUACAO DE ESTRA [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 17/11/2025 |
17110005
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A ADITIVO DE VALOR DA OBRA DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADEQUACAO DE ESTRA [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 17/11/2025 |
17110005
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A ADITIVO DE VALOR DA OBRA DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADEQUACAO DE ESTRA [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 17/11/2025 |
17110004
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
10.917,20 |
|
| 17/11/2025 |
17110003
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
10.736,88 |
|
| 17/11/2025 |
17110002
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
76.944,88 |
|
| 17/11/2025 |
17110001
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
28.056,00 |
|
| 17/11/2025 |
15100007
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA ATENCAO BASICA DE CARI [...]
|
LIQUIDADO |
3.394,80 |
|
| 17/11/2025 |
14110007
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/11/2025 |
14110006
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/11/2025 |
14110005
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/11/2025 |
14110004
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/11/2025 |
14110003
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/11/2025 |
14110002
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/11/2025 |
14100012
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA ATENCAO BASICA DE CARI [...]
|
LIQUIDADO |
9.762,40 |
|
| 17/11/2025 |
14100011
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAU [...]
|
LIQUIDADO |
8.911,00 |
|
| 17/11/2025 |
13110014
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/11/2025 |
13110013
CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL: CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES. CPF:166.615.188-20. CON [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 17/11/2025 |
13110012
ANA SAMIA RIBEIRO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø13112511.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 17/11/2025 |
07100007
DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SENDO CAMINHOES E VEICULOS TP CARRO POPULAR, COM OBJETIVO DE ATEND [...]
|
PAGO |
9.080,00 |
|
| 17/11/2025 |
06110008
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO BAS [...]
|
LIQUIDADO |
4.060,93 |
|
| 17/11/2025 |
06110007
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO B [...]
|
LIQUIDADO |
1.709,45 |
|
| 17/11/2025 |
06030027
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL(PRE-ESCOLA)70%-CONCURSADO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
28.021,19 |
|
| 17/11/2025 |
03110033
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
LIQUIDADO |
1.180,00 |
|
| 17/11/2025 |
03110032
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
LIQUIDADO |
2.226,00 |
|
| 17/11/2025 |
02011092
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
157,95 |
|
| 17/11/2025 |
02010242
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPUIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
30,00 |
|
| 17/11/2025 |
02010240
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPUIO
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
|
PAGO |
92,00 |
|
| 17/11/2025 |
02010134
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
1.989,30 |
|
| 17/11/2025 |
02010129
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
9.108,00 |
|
| 17/11/2025 |
02010120
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
4.427,50 |
|
| 17/11/2025 |
02010094
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 17/11/2025 |
02010068
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO-FME/CONCURSADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 17/11/2025 |
02010053
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE CONCURSADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 17/11/2025 |
01100031
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- [...]
|
PAGO |
7.378,45 |
|
| 17/11/2025 |
01100029
FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13ø SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 17/11/2025 |
01090042
NORTH EMPREEDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 9ø (NONA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARI [...]
|
PAGO |
65.286,05 |
|
| 14/11/2025 |
31100015
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/ [...]
|
PAGO |
35.707,88 |
|
| 14/11/2025 |
31100013
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
|
PAGO |
15.701,52 |
|
| 14/11/2025 |
31100012
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARI [...]
|
PAGO |
6.709,30 |
|
| 14/11/2025 |
31100010
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA (FRALDAS) DESTINADAS AOS CONTRIBUINTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DO M [...]
|
PAGO |
4.609,60 |
|
| 14/11/2025 |
30090004
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
3.322,25 |
|
| 14/11/2025 |
26090014
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDIOCIONAMENTO E EMBALAGEM DESTINADOS A CAMARA FRIA. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
21.097,86 |
|
| 14/11/2025 |
21100008
E. G. MELLO LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE BUEIROS, CORPO E BOCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
118.430,46 |
|
| 14/11/2025 |
21100007
MARIA BEATRIZ PAULINO ALVES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL( URNA FUNERARIA, TRANSLADO,EMBALSAMENTO VELORIO KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENT [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 14/11/2025 |
20100014
JULIANA MARINHO DIONIZIO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL( URNA FUNERARIA, TRANSLADO,EMBALSAMENTO VELORIO KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMEN [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 14/11/2025 |
15100012
MARIA ESTER RODRIGUES MELO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL( URNA FUNERARIA, TRANSLADO,EMBALSAMENTO VELORIO KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMEN [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 14/11/2025 |
15100011
F. T PRADO LUCIO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
PAGO |
22.375,22 |
|
| 14/11/2025 |
14110012
ADRIANO RODRIGUES SIRICO
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DECORACAO NATALINA, INCLUINDO TODOS OS COMPONENTES NECESSARIOS PARA A SUA [...]
|
EMPENHADO |
59.254,66 |
|
| 14/11/2025 |
14110011
SOLUCOES, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, VISANDO O SUPORTE NO GER [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110010
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
100.197,84 |
|
| 14/11/2025 |
14110009
ALYSON DE LIMA PEREIRA 03680662157
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO E RECARGA DAS IMPRESSORAS E COMPUTADOES PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
610,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110008
ALYSON DE LIMA PEREIRA 03680662157
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO E RECARGA DAS IMPRESSORAS E COMPUTADOES PERTECENTES A SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
590,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110007
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110007
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110006
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110006
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110005
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
