| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/01/2026 |
20010006
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø20012619.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010005
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010005
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010004
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010004
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010003
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME P [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010003
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME P [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010002
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010002
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010002
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010001
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010001
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010001
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/01/2026 |
19010011
ADAMO AUGUSTO PASSOS RODRIGUES DAMACENO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PORTARIA Nø19012617 [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 20/01/2026 |
19010007
ANTONIO DANIEL MENDES DA COSTA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 20/01/2026 |
16010011
E. P. PENNA TREINAMENTOS
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE PALESTRA TEMATICA DIRECIONADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
13010006
UMUPP SERVICOS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CESSAO DE USO ANUAL DE PLATAFORMA ELETRONICA PARA REALIZACAO DE DISPENSAS DE LICITACAO ELETRONICA, NOS TERMOS DA REGULAMENTACAO P [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010379
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA-CONCURSADOS
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13ø SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
8.283,31 |
|
| 20/01/2026 |
02010379
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA-CONCURSADOS
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13ø SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
8.283,31 |
|
| 20/01/2026 |
02010378
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE CONCURSADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13O SALARIO DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010378
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE CONCURSADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13O SALARIO DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010377
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13O SALARIO DO PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010377
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13O SALARIO DO PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010376
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13ø SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
7.863,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010376
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13ø SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
7.863,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010375
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13O SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUD [...]
|
PAGO |
4.675,19 |
|
| 20/01/2026 |
02010375
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13O SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUD [...]
|
LIQUIDADO |
4.675,19 |
|
| 20/01/2026 |
02010374
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 13O SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.869,74 |
|
| 20/01/2026 |
02010374
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 13O SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.869,74 |
|
| 20/01/2026 |
02010373
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 13O SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA ENDEMIAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.242,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010373
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 13O SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA ENDEMIAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.242,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010219
XCONTROL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA E CONTROLE
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A CAMAR [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010187
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTAO E FINANCAS DESTE [...]
|
PAGO |
5.735,90 |
|
| 20/01/2026 |
02010187
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTAO E FINANCAS DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
5.735,90 |
|
| 20/01/2026 |
02010080
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL DE CARIRE.
|
17 - GUARDA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13O SALARIO DE PESSOAL CONCURSADOO LOTADO NA GUARDA MUNICIPAL,ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MU [...]
|
PAGO |
4.214,60 |
|
| 20/01/2026 |
02010080
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL DE CARIRE.
|
17 - GUARDA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13O SALARIO DE PESSOAL CONCURSADOO LOTADO NA GUARDA MUNICIPAL,ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
4.214,60 |
|
| 20/01/2026 |
02010034
UVC - UNIAO DOS VER. E CAM. DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO E DE REPRESENTACOES PUBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO POLITICO DE MATERIAS DE INTERESSE DAS CAMARAS MU [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010033
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE.
|
PAGO |
1.453,17 |
|
| 20/01/2026 |
02010033
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE.
|
LIQUIDADO |
1.453,17 |
|
| 20/01/2026 |
02010032
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE, DURAN [...]
|
PAGO |
289,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010032
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE, DURAN [...]
|
LIQUIDADO |
289,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010022
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
20.819,52 |
|
| 20/01/2026 |
02010021
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.701,36 |
|
| 20/01/2026 |
02010020
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12.023,75 |
|
| 20/01/2026 |
02010020
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
965,07 |
|
| 20/01/2026 |
02010019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.995,33 |
|
| 20/01/2026 |
02010019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.386,57 |
|
| 20/01/2026 |
02010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (HOSPITAL MUNICIPAL) [...]
|
PAGO |
7.129,67 |
|
| 20/01/2026 |
02010016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SEC. DA AGRICULTURA E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.787,28 |
|
| 20/01/2026 |
02010015
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE [...]
|
PAGO |
2.401,63 |
|
| 20/01/2026 |
02010015
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE [...]
|
PAGO |
4.089,31 |
|
| 20/01/2026 |
02010015
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE [...]
|
PAGO |
2.791,82 |
|
| 20/01/2026 |
02010014
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.135,73 |
|
| 20/01/2026 |
02010013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DES [...]
|
PAGO |
2.939,71 |
|
| 20/01/2026 |
02010013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DES [...]
|
PAGO |
1.988,21 |
|
| 19/01/2026 |
19010014
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
19.408,46 |
|
| 19/01/2026 |
19010013
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
8.105,58 |
|
| 19/01/2026 |
19010012
ANTONIO MANOEL RODRIGUES ME
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE [...]
|
EMPENHADO |
1.725,00 |
|
| 19/01/2026 |
19010011
ADAMO AUGUSTO PASSOS RODRIGUES DAMACENO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PORTARIA Nø19012617 [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 19/01/2026 |
19010011
ADAMO AUGUSTO PASSOS RODRIGUES DAMACENO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PORTARIA Nø19012617 [...]
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
