| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/01/2026 |
05010013
CONSTRUPLAN CONSTRUCOES LTDA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIXAS DE LIXO SEM TAMPA E LATOES DE FERRO DESTINADOS AO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA [...]
|
PAGO |
69.704,35 |
|
| 23/01/2026 |
02010343
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE 2026 [...]
|
PAGO |
39,24 |
|
| 23/01/2026 |
02010343
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE 2026 [...]
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 23/01/2026 |
02010263
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTAO E FINANCAS DESTE [...]
|
PAGO |
30.002,92 |
|
| 23/01/2026 |
02010140
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITACOES E ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.476,00 |
|
| 23/01/2026 |
02010042
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 2 GIGA DE CIRCUITO DE DADOS PARA INTERLIGAR PONTO DE ORIGEM A PONTO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 23/01/2026 |
02010035
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 2 GIGA DE CIRCUITO DE DADOS PARA INTERLIGAR PONTO DE ORIGEM A PONTO D [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010015
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 30%-CONCURSADOS.
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13O SALARIO DO PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 30% ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
3.054,19 |
|
| 22/01/2026 |
22010015
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 30%-CONCURSADOS.
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13O SALARIO DO PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 30% ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
3.054,19 |
|
| 22/01/2026 |
22010015
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 30%-CONCURSADOS.
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13O SALARIO DO PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 30% ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
EMPENHADO |
3.054,19 |
|
| 22/01/2026 |
22010014
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE CARIRE-CE ATRAVES D [...]
|
EMPENHADO |
13.382,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010013
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
7.546,80 |
|
| 22/01/2026 |
22010012
ELIANE F. DA COSTA SOUSA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA PARA MICROFONE RECARREGAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
EMPENHADO |
190,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010011
F. FABIO BARROS PARENTE - ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
61.713,59 |
|
| 22/01/2026 |
22010010
R. R. PORTELA CONST.E LOCACAO DE VEICULOS LTDA-ME
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ø(PRIMEIRA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBQU DO TRECHO QUE LIGA A [...]
|
EMPENHADO |
51.439,18 |
|
| 22/01/2026 |
22010009
R. R. PORTELA CONST.E LOCACAO DE VEICULOS LTDA-ME
|
04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ø(PRIMEIRA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONTINUACAO DA CONSTRUCAO DA 3ø (TERCEIRA) ETAPA DO ESTADIO DE FUTEBOL, NA SED [...]
|
EMPENHADO |
302.717,77 |
|
| 22/01/2026 |
22010008
COSMA NERIS PESSOA PARENTE
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PORTARIA Nø22012 [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010008
COSMA NERIS PESSOA PARENTE
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PORTARIA Nø22012 [...]
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010007
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010007
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010006
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010006
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010005
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010005
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010004
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DE GAS LIQ DE PETROLEO (BOT DE 13 QUILOS) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
133,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010003
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010003
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010003
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010002
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010002
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010002
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010001
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010001
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010001
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 22/01/2026 |
21010002
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULOS. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
266,10 |
|
| 22/01/2026 |
21010001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULOS PLACA POI0948. ATRAVES DA SECRETARIA DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
188,96 |
|
| 22/01/2026 |
20010011
ANTONIO EDUARDO RODRIGUES MIRANDA
|
12 - SECRETARIA DO TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO DO TRANSPORTE: ANTONIO EDUARDO RODRIGUES MIRANDA, CPF:757.213.337-15. CONFORME PORTARIA Nø20 [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 22/01/2026 |
14010008
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULOS. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
208,76 |
|
| 22/01/2026 |
05010019
F. A. CONSTRUCOES E SEVICOS EIRELI
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ø (TERCEIRA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO (TAPA BURACO) NA SE [...]
|
LIQUIDADO |
147.015,42 |
|
| 22/01/2026 |
02010382
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL(PRE-ESCOLA)70%-CONCURSADO
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO(13O SALARIO)DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL 70%(PRE-ESCOLA), ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUC [...]
|
PAGO |
2.892,05 |
|
| 22/01/2026 |
02010382
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL(PRE-ESCOLA)70%-CONCURSADO
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO(13O SALARIO)DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL 70%(PRE-ESCOLA), ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
2.892,05 |
|
| 22/01/2026 |
02010381
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL (CRECHE)70%-CONCURSADOS
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO(13OSALARIO)DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL 70%(CRECHE), ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
16.260,66 |
|
| 22/01/2026 |
02010381
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL (CRECHE)70%-CONCURSADOS
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO(13OSALARIO)DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL 70%(CRECHE), ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
LIQUIDADO |
16.260,66 |
|
| 22/01/2026 |
02010380
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 70%-CONCURSADO
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13O SALARIO DE PESSOAL CONCURSADOO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70%, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE [...]
|
PAGO |
65.134,83 |
|
| 22/01/2026 |
02010380
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 70%-CONCURSADO
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13O SALARIO DE PESSOAL CONCURSADOO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70%, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE [...]
|
LIQUIDADO |
65.134,83 |
|
| 22/01/2026 |
02010222
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTAO E FINANCAS DEST [...]
|
PAGO |
265,02 |
|
| 22/01/2026 |
02010222
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTAO E FINANCAS DEST [...]
|
LIQUIDADO |
265,02 |
|
| 22/01/2026 |
02010172
ASSESI BRASIL LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE SITE, OUVIDORIA E E-SIC, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE/CE
|
LIQUIDADO |
615,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010143
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATACOES PUBLICAS, CONFORME SU [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010141
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATACOES PUBLICAS, CONFORME S [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010139
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATACOES PUBLICAS, CONFORME S [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010044
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 2 GIGA DE CIRCUITO DE DADOS PARA INTERLIGAR PONTO DE ORIGEM A PONTO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SEPLAG.
|
PAGO |
431,76 |
|
| 22/01/2026 |
02010006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SEPLAG.
|
LIQUIDADO |
431,76 |
|
| 21/01/2026 |
21010010
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO REFERENTE A CONSTRUCAO DE BUEIROS MAPP 1933.
|
PAGO |
67.016,69 |
|
| 21/01/2026 |
21010010
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO REFERENTE A CONSTRUCAO DE BUEIROS MAPP 1933.
|
LIQUIDADO |
67.016,69 |
|
| 21/01/2026 |
21010010
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO REFERENTE A CONSTRUCAO DE BUEIROS MAPP 1933.
|
EMPENHADO |
67.016,69 |
|
| 21/01/2026 |
21010009
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO REFERENTE A CONSTRUCAO DE BUEIROS MAPP 1933.
|
PAGO |
21.287,76 |
|
| 21/01/2026 |
21010009
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO REFERENTE A CONSTRUCAO DE BUEIROS MAPP 1933.
|
LIQUIDADO |
21.287,76 |
|
| 21/01/2026 |
21010009
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO REFERENTE A CONSTRUCAO DE BUEIROS MAPP 1933.
|
EMPENHADO |
21.287,76 |
|
