| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
02010121
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
47.054,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010119
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
22.307,74 |
|
| 31/01/2025 |
02010116
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL(PRE-ESCOLA)70%-CONCURSADO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
113.296,80 |
|
| 31/01/2025 |
02010115
FOLHA DE PAGAMENTO ENS.INFANTIL(CRECHE) 70%-CONTRATADO.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
5.511,23 |
|
| 31/01/2025 |
02010113
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL (CRECHE)70%-CONCURSADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
124.592,43 |
|
| 31/01/2025 |
02010112
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 70%-COMISSIONADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
123.268,12 |
|
| 31/01/2025 |
02010109
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 70%-CONCURSADO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
665.396,13 |
|
| 31/01/2025 |
02010108
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
1.630,72 |
|
| 31/01/2025 |
02010106
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 70%-CONCURSADO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
45.048,45 |
|
| 31/01/2025 |
02010104
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
LIQUIDADO |
3.718,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010103
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
LIQUIDADO |
9.515,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010102
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
LIQUIDADO |
4.236,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010097
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-COMISSIONADOS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
LIQUIDADO |
21.746,67 |
|
| 31/01/2025 |
02010092
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
LIQUIDADO |
9.811,44 |
|
| 31/01/2025 |
02010089
FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
LIQUIDADO |
8.743,45 |
|
| 31/01/2025 |
02010073
FOLHA DE PAG. SEC. MUNC. SEGURANCA PUBLICA - COMISSIONADOS.
|
13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010072
FOLHA DE PAG. SEC. MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA-CONTRATADOS
|
13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010070
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL DE CARIRE.
|
13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
|
LIQUIDADO |
19.423,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010067
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO-FME COMISSIONADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010065
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO-FME/CONCURSADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
4.053,47 |
|
| 31/01/2025 |
02010060
FOLHA DE PAGAMENTO- AGRICULT. CONT
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
|
LIQUIDADO |
9.537,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010058
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
|
LIQUIDADO |
14.318,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010057
FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT.
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
|
LIQUIDADO |
92.455,40 |
|
| 31/01/2025 |
02010051
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE COMISSIONADOS
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
|
LIQUIDADO |
8.700,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010050
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
|
LIQUIDADO |
7.554,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010045
FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010020
FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES COMISSIONADO
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010016
FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-COMISSIONADOS
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
|
LIQUIDADO |
10.700,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010013
FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010009
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
|
LIQUIDADO |
36.021,99 |
|
| 31/01/2025 |
02010007
FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
|
LIQUIDADO |
11.126,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010006
FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
LIQUIDADO |
8.518,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010005
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - CONTRATADO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010004
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE CONCURSADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
LIQUIDADO |
5.518,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010003
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
LIQUIDADO |
36.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010002
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE COMISSIONADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
LIQUIDADO |
25.118,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010001
FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010009
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
1.757,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010008
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
9.901,60 |
|
| 30/01/2025 |
30010007
ANTONIA BENEDITA ROCHA DOS SANTOS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010007
ANTONIA BENEDITA ROCHA DOS SANTOS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010006
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
LIQUIDADO |
225,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010006
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
EMPENHADO |
225,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010005
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010005
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010004
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010004
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010003
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010003
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010002
P. L. DE A. SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
441,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010001
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
9,10 |
|
| 30/01/2025 |
30010001
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
LIQUIDADO |
910,48 |
|
| 30/01/2025 |
30010001
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
EMPENHADO |
910,48 |
|
| 30/01/2025 |
02011089
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
PAGO |
1.089,00 |
|
| 30/01/2025 |
02011089
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
LIQUIDADO |
108.900,00 |
|
| 30/01/2025 |
02011088
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
PAGO |
637,00 |
|
| 30/01/2025 |
02011088
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
LIQUIDADO |
63.700,00 |
|
| 30/01/2025 |
02011025
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
65,47 |
|
| 30/01/2025 |
02011024
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
4,05 |
|
