| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/01/2026 |
29010016
P. L. DE A. SILVA
|
12 - SECRETARIA DO TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GARRAFAO (VASILHAME) PARA AGUA MINERAL CAPACIDADE DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANS [...]
|
EMPENHADO |
24,97 |
|
| 29/01/2026 |
29010015
P. L. DE A. SILVA
|
12 - SECRETARIA DO TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS (GARRAFAO COM 20 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
132,30 |
|
| 29/01/2026 |
29010014
P. L. DE A. SILVA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS (GARRAFAO COM 20 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
220,50 |
|
| 29/01/2026 |
29010013
P. L. DE A. SILVA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GARRAFAO (VASILHAME) PARA AGUA MINERAL COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE I [...]
|
EMPENHADO |
24,97 |
|
| 29/01/2026 |
29010012
P. L. DE A. SILVA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS (GARRAFAO COM 20 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
264,60 |
|
| 29/01/2026 |
29010011
ANTONIO FLAVIO MOREIRA ALVES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA A PAGAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO A LOCALIDADE DE BOA ESPERANCA A CIDADE DE CARIRE-CE, PARA PARTICIPACAO DA 1O SESSAO EXT [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 29/01/2026 |
29010011
ANTONIO FLAVIO MOREIRA ALVES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA A PAGAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO A LOCALIDADE DE BOA ESPERANCA A CIDADE DE CARIRE-CE, PARA PARTICIPACAO DA 1O SESSAO EXT [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 29/01/2026 |
29010010
P. L. DE A. SILVA
|
04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GARRAFAO (VASILHAME) PARA AGUA MINERAL COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CU [...]
|
EMPENHADO |
49,94 |
|
| 29/01/2026 |
29010009
SANDRA ALCANTARA AGUIAR
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA A PAGAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO A LOCALIDADE DE CACIMBAS A CIDADE DE CARIRE-CE, PARA PARTICIPACAO DA 1O SESSAO EXTRAORDIN [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 29/01/2026 |
29010009
SANDRA ALCANTARA AGUIAR
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA A PAGAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO A LOCALIDADE DE CACIMBAS A CIDADE DE CARIRE-CE, PARA PARTICIPACAO DA 1O SESSAO EXTRAORDIN [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 29/01/2026 |
29010008
MARIA LUCY XIMENES DE ALMEIDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA A PAGAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO A LOCALIDADE DE TAPUIO A CIDADE DE CARIRE-CE, PARA PARTICIPACAO DA 1O SESSAO EXTRAORDINA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 29/01/2026 |
29010008
MARIA LUCY XIMENES DE ALMEIDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA A PAGAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO A LOCALIDADE DE TAPUIO A CIDADE DE CARIRE-CE, PARA PARTICIPACAO DA 1O SESSAO EXTRAORDINA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 29/01/2026 |
29010007
P. L. DE A. SILVA
|
04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS (GARRAFAO COM 20 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
264,60 |
|
| 29/01/2026 |
29010006
P. L. DE A. SILVA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GARRAFAO (VASILHAME) PARA AGUA MINARAL CAPACIDADE DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINI [...]
|
EMPENHADO |
49,94 |
|
| 29/01/2026 |
29010005
P. L. DE A. SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS (GARRAFAO COM 20 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
441,00 |
|
| 29/01/2026 |
29010004
J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDRO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAR [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 29/01/2026 |
29010003
PVR CAETANO LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ø(SEGUNDA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ODETE FREIRE DE M [...]
|
LIQUIDADO |
141.094,70 |
|
| 29/01/2026 |
29010003
PVR CAETANO LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ø(SEGUNDA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ODETE FREIRE DE M [...]
|
EMPENHADO |
141.094,70 |
|
| 29/01/2026 |
29010002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVIC [...]
|
LIQUIDADO |
62.130,00 |
|
| 29/01/2026 |
29010002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVIC [...]
|
EMPENHADO |
62.130,00 |
|
| 29/01/2026 |
29010001
E. G. MELLO LTDA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ø(SEGUNDA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA DAS EDIFICACOES PARA FUNCIONAMENTO DOS POST [...]
|
PAGO |
82.136,86 |
|
| 29/01/2026 |
29010001
E. G. MELLO LTDA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ø(SEGUNDA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA DAS EDIFICACOES PARA FUNCIONAMENTO DOS POST [...]
|
LIQUIDADO |
82.136,86 |
|
| 29/01/2026 |
29010001
E. G. MELLO LTDA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ø(SEGUNDA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA DAS EDIFICACOES PARA FUNCIONAMENTO DOS POST [...]
|
EMPENHADO |
82.136,86 |
|
| 29/01/2026 |
28010013
JOSE CLERIVAN SABINO VITAL
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0200138-92.2022.8.06.0058, EM FAVOR DE JOSE CLERIVAN SABINO VITAL, CPF: 939.106.573-20. ATRAV [...]
|
PAGO |
4.349,21 |
|
| 29/01/2026 |
28010010
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 29/01/2026 |
28010009
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME P [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 29/01/2026 |
28010005
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 29/01/2026 |
27010006
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 29/01/2026 |
27010005
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 29/01/2026 |
26010015
DIMENSIONAL LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ø(SEGUNDA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO PREDIO DO CRAS NA LOCALIDADE DE CACIM [...]
|
PAGO |
140.456,24 |
|
| 29/01/2026 |
23010006
APEX PROJECTS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 7ø (SETIMA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRA [...]
|
LIQUIDADO |
182.414,69 |
|
| 29/01/2026 |
16010009
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CA [...]
|
LIQUIDADO |
1.950,00 |
|
| 29/01/2026 |
14010010
P. L. DE A. SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS (GARRAFAO COM 20 LITROS). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
5.292,00 |
|
| 29/01/2026 |
14010009
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
LIQUIDADO |
3.192,00 |
|
| 29/01/2026 |
12010011
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
LIQUIDADO |
78.519,19 |
|
| 29/01/2026 |
12010010
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
LIQUIDADO |
19.255,72 |
|
| 29/01/2026 |
09010007
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
LIQUIDADO |
125.699,56 |
|
| 29/01/2026 |
08010009
DINAMIC SERVICOS LTDA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 9O (NONA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE MANUTENCAO, MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO DO SISTE [...]
|
PAGO |
69.261,81 |
|
| 29/01/2026 |
02010338
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE 2 [...]
|
PAGO |
5.682,09 |
|
| 29/01/2026 |
02010338
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
5.682,09 |
|
| 29/01/2026 |
02010189
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICI [...]
|
PAGO |
105,00 |
|
| 29/01/2026 |
02010189
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICI [...]
|
LIQUIDADO |
105,00 |
|
| 29/01/2026 |
02010140
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITACOES E ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
1.476,00 |
|
| 29/01/2026 |
02010128
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 70% - CONT.
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
18.740,21 |
|
| 29/01/2026 |
02010126
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70% ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEST [...]
|
LIQUIDADO |
2.158,10 |
|
| 29/01/2026 |
02010105
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
875,00 |
|
| 29/01/2026 |
02010103
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE DE DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE SAUDE, COM ENF [...]
|
PAGO |
4.900,00 |
|
| 29/01/2026 |
02010098
FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.404,87 |
|
| 29/01/2026 |
02010095
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.788,00 |
|
| 29/01/2026 |
02010075
FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT.
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010013
JOSE CLERIVAN SABINO VITAL
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0200138-92.2022.8.06.0058, EM FAVOR DE JOSE CLERIVAN SABINO VITAL, CPF: 939.106.573-20. ATRAV [...]
|
LIQUIDADO |
4.349,21 |
|
| 28/01/2026 |
28010013
JOSE CLERIVAN SABINO VITAL
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECISAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0200138-92.2022.8.06.0058, EM FAVOR DE JOSE CLERIVAN SABINO VITAL, CPF: 939.106.573-20. ATRAV [...]
|
EMPENHADO |
4.349,21 |
|
| 28/01/2026 |
28010012
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE IMPRESSORA DE ETIQUETA TERMICA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
1.530,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010011
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) SCANNER DE DOCUMENTOS DESTINADO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
4.150,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010010
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010010
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010009
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME P [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010009
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME P [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010008
ADRIANA DA SILVA SOUSA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL(EMBALSAMENTO, URNA FUNERARIA, TRANSLADO, VELORIO KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010008
ADRIANA DA SILVA SOUSA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL(EMBALSAMENTO, URNA FUNERARIA, TRANSLADO, VELORIO KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
