| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/11/2025 |
13110003
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO B [...]
|
LIQUIDADO |
2.762,87 |
|
| 28/11/2025 |
08100039
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
490,00 |
|
| 28/11/2025 |
08100038
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
1.596,00 |
|
| 28/11/2025 |
08100037
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
532,00 |
|
| 28/11/2025 |
08100032
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
|
PAGO |
490,00 |
|
| 28/11/2025 |
08100031
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS DESTINADO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE [...]
|
PAGO |
1.780,00 |
|
| 28/11/2025 |
08100029
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
2.824,00 |
|
| 28/11/2025 |
08100027
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 28/11/2025 |
06110010
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE CARIRE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO BA [...]
|
PAGO |
2.837,38 |
|
| 28/11/2025 |
06110006
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO B [...]
|
LIQUIDADO |
17.758,07 |
|
| 28/11/2025 |
05110005
SOLUCOES, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, VISANDO O SUPORTE NO GER [...]
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
|
| 28/11/2025 |
05110004
SOLUCOES, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, VISANDO O SUPORTE NO GER [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110086
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
130,80 |
|
| 28/11/2025 |
03110081
RAFAEL DIDIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO TRIBUTARIO, [...]
|
LIQUIDADO |
8.369,90 |
|
| 28/11/2025 |
03110077
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS DAS CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE GESTAO, PLANEJA [...]
|
PAGO |
4.054,28 |
|
| 28/11/2025 |
03110077
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS DAS CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE GESTAO, PLANEJA [...]
|
LIQUIDADO |
4.054,28 |
|
| 28/11/2025 |
03110074
SARALETI MAGAZINE LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE. FORMACAO COM PROF [...]
|
LIQUIDADO |
31.840,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110068
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
8.117,62 |
|
| 28/11/2025 |
03110011
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
4.850,00 |
|
| 28/11/2025 |
02011082
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
146,16 |
|
| 28/11/2025 |
02010178
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
|
PAGO |
13,08 |
|
| 28/11/2025 |
01100060
INTEGRA MED LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS CLINICOS GENERALISTAS, PLANTONISTAS E ESPEC [...]
|
PAGO |
35.117,04 |
|
| 28/11/2025 |
01100057
INSTITUTO STEF - SOLUCOES TECNOLOGICAS E FORMACAO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO DE EMPENHO Nø 01070078 PARA O CHAMAMENTO PUBLICO PARA SELECAO DE PROJETOS APRESENTADOS POR ORGANIZACOES DA SOCIEDADE [...]
|
PAGO |
94.740,00 |
|
| 27/11/2025 |
27110014
46.395.813 JOSE ARNOBIO SOUSA PONTES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE CURSO PARA CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM DIVERSOS SETORES DA SAUDE, PAGOS COM SALDO REMANESCENTE DE ACORDO COM [...]
|
EMPENHADO |
11.616,80 |
|
| 27/11/2025 |
27110013
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CARIMBO AUTOMATICO PERSONALIZADO, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
80,02 |
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| 27/11/2025 |
27110012
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO LTDA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTA BASICA COM 37 ITENS A SEREM DOADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
12.390,00 |
|
| 27/11/2025 |
27110011
ATOS EDICOES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORMES PARA O ANO LETIVO DE 2026, BONE, CALCAS, CAMISA GOLA POLO E CONJUNTOS PARA ALUNOS, ATRAVES DA SECRETARIA M [...]
|
EMPENHADO |
539.386,00 |
|
| 27/11/2025 |
27110010
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO ATRAVES DO FUNDEB -ENSINO INFANTIL CRECHES DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
450,00 |
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| 27/11/2025 |
27110009
ANTONIO FLAVIO MOREIRA ALVES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA A PAGAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO A LOCALIDADE DE BOA ESPERANCA A CIDADE DE CARIRE-CE, PARA PARTICIPACAO DE SESSAO ORDIN [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 27/11/2025 |
27110009
ANTONIO FLAVIO MOREIRA ALVES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA A PAGAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO A LOCALIDADE DE BOA ESPERANCA A CIDADE DE CARIRE-CE, PARA PARTICIPACAO DE SESSAO ORDIN [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 27/11/2025 |
27110008
SANDRA ALCANTARA AGUIAR
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA A PAGAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO A LOCALIDADE DE CACIMBAS A CIDADE DE CARIRE-CE, PARA PARTICIPACAO DE SESSAO ORDINARIA N [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 27/11/2025 |
27110008
SANDRA ALCANTARA AGUIAR
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA A PAGAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO A LOCALIDADE DE CACIMBAS A CIDADE DE CARIRE-CE, PARA PARTICIPACAO DE SESSAO ORDINARIA N [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 27/11/2025 |
27110007
MARIA LUCY XIMENES DE ALMEIDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA A PAGAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO A LOCALIDADE DE TAPUIO A CIDADE DE CARIRE-CE, PARA PARTICIPACAO DE SESSAO ORDINARIA NO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 27/11/2025 |
27110007
MARIA LUCY XIMENES DE ALMEIDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA A PAGAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO A LOCALIDADE DE TAPUIO A CIDADE DE CARIRE-CE, PARA PARTICIPACAO DE SESSAO ORDINARIA NO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 27/11/2025 |
27110006
FRANCISCO FAILLON FERREIRA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 27/11/2025 |
27110006
FRANCISCO FAILLON FERREIRA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 27/11/2025 |
27110005
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 27/11/2025 |
27110005
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 27/11/2025 |
27110004
J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDRO 10MÜ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENCAO DAS ACOES D [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 27/11/2025 |
27110003
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02011089, QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE, DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
94.783,16 |
|
| 27/11/2025 |
27110003
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02011089, QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE, DURANTE O [...]
|
EMPENHADO |
209.546,05 |
|
| 27/11/2025 |
27110002
P. L. DE A. SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA [...]
|
EMPENHADO |
3.528,00 |
|
| 27/11/2025 |
27110001
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPL [...]
|
EMPENHADO |
1.596,00 |
|
| 27/11/2025 |
26110006
BENEDITO GERMANO ARAUJO TELES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DEST [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 27/11/2025 |
26110005
ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA JUNIOR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 27/11/2025 |
26110001
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 27/11/2025 |
23090009
F. A. CONSTRUCOES E SEVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ø (QUARTA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE DO HOMEM E DA MULHER, N [...]
|
PAGO |
226.874,63 |
|
| 27/11/2025 |
20100018
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CA [...]
|
LIQUIDADO |
3.364,00 |
|
| 27/11/2025 |
20100017
P. L. DE A. SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
70,20 |
|
| 27/11/2025 |
17110007
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
LIQUIDADO |
1.008,00 |
|
| 27/11/2025 |
14110010
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
100.197,84 |
|
| 27/11/2025 |
14110009
ALYSON DE LIMA PEREIRA 03680662157
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO E RECARGA DAS IMPRESSORAS E COMPUTADOES PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
610,00 |
|
| 27/11/2025 |
14110008
ALYSON DE LIMA PEREIRA 03680662157
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO E RECARGA DAS IMPRESSORAS E COMPUTADOES PERTECENTES A SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
590,00 |
|
| 27/11/2025 |
08100026
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
2.152,67 |
|
| 27/11/2025 |
08100025
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE [...]
|
LIQUIDADO |
1.528,35 |
|
| 27/11/2025 |
08100023
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
2.899,17 |
|
| 27/11/2025 |
08100022
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE/ [...]
|
LIQUIDADO |
688,85 |
|
| 27/11/2025 |
08100021
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CA [...]
|
LIQUIDADO |
4.859,00 |
|
| 27/11/2025 |
08100020
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
547,98 |
|
| 27/11/2025 |
08100014
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CA [...]
|
LIQUIDADO |
2.988,35 |
|
