| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/12/2025 |
01120021
MARIA VITORIA PEREIRA MARCAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DA OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONAUTICA - OBA 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 969 DE 01 DE JULHO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120020
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO SUPRIA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE.
|
PAGO |
46.063,15 |
|
| 01/12/2025 |
01120020
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO SUPRIA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE.
|
LIQUIDADO |
46.063,15 |
|
| 01/12/2025 |
01120020
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO SUPRIA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE.
|
EMPENHADO |
46.063,15 |
|
| 01/12/2025 |
01120019
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CARI [...]
|
EMPENHADO |
2.144,50 |
|
| 01/12/2025 |
01120018
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
523,25 |
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| 01/12/2025 |
01120017
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, GUARDANAPO DE PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE [...]
|
EMPENHADO |
29,90 |
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| 01/12/2025 |
01120016
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO SUPRIA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE.
|
PAGO |
521,35 |
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| 01/12/2025 |
01120016
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO SUPRIA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE.
|
LIQUIDADO |
521,35 |
|
| 01/12/2025 |
01120016
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO SUPRIA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE.
|
EMPENHADO |
521,35 |
|
| 01/12/2025 |
01120015
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
4.967,50 |
|
| 01/12/2025 |
01120014
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CARIRE/C [...]
|
EMPENHADO |
8.903,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120013
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CARIRE/CE [...]
|
EMPENHADO |
5.076,80 |
|
| 01/12/2025 |
01120012
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
14.091,10 |
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| 01/12/2025 |
01120011
ABA - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANIL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE ANIL - CARIRE. ATRAVES DA [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120010
FRANCISCO AURELIO TELES BRITO
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCACAO CULTURAL Nø01/25 TENDO COMO OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AS ACOES CULTURAIS, NOS TERMOS DA LEI [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120010
FRANCISCO AURELIO TELES BRITO
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCACAO CULTURAL Nø01/25 TENDO COMO OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AS ACOES CULTURAIS, NOS TERMOS DA LEI [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
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| 01/12/2025 |
01120009
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE. NA COMPLEMENTACAO EMP [...]
|
EMPENHADO |
155,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120008
SOBERANA MIX REPRESENTACOES LTDA
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COM BASE TABELA SEINFRA 28.1 (COM DESONERACAO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
EMPENHADO |
16.688,44 |
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| 01/12/2025 |
01120007
SERGIO ROBERTO ALVES NASCIMENTO
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCACAO CULTURAL Nø02/25 TENDO COMO OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AS ACOES CULTURAIS, NOS TERMOS DA LEI [...]
|
LIQUIDADO |
7.370,61 |
|
| 01/12/2025 |
01120007
SERGIO ROBERTO ALVES NASCIMENTO
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCACAO CULTURAL Nø02/25 TENDO COMO OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AS ACOES CULTURAIS, NOS TERMOS DA LEI [...]
|
EMPENHADO |
7.370,61 |
|
| 01/12/2025 |
01120006
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL D [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
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| 01/12/2025 |
01120005
MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSAO POR DANOS MORAIS A FAVOR DA SENHORA MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA CPF:243.845.933-68, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO [...]
|
LIQUIDADO |
2.493,15 |
|
| 01/12/2025 |
01120005
MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSAO POR DANOS MORAIS A FAVOR DA SENHORA MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA CPF:243.845.933-68, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO [...]
|
EMPENHADO |
2.493,15 |
|
| 01/12/2025 |
01120004
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120004
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120004
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120003
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120003
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120003
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120002
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120002
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120002
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120001
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120001
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120001
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/12/2025 |
01100062
INTEGRA MED LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS CLINICOS GENERALISTAS, PLANTONISTAS E ESP [...]
|
PAGO |
58.291,33 |
|
| 01/12/2025 |
01100061
INTEGRA MED LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS CLINICOS GENERALISTAS, PLANTONISTAS E ESPEC [...]
|
PAGO |
55.817,30 |
|
| 28/11/2025 |
28110028
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE [...]
|
PAGO |
337,80 |
|
| 28/11/2025 |
28110028
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
337,80 |
|
| 28/11/2025 |
28110028
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110027
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A CORRECAO DE FONTE DE RECURSO DE CONTA BANCARIA QUE ORA SE REGULARIZA. CORRIGINDO DA FONTE DE RECURSO 17550000000 PARA [...]
|
PAGO |
284.143,48 |
|
| 28/11/2025 |
28110027
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A CORRECAO DE FONTE DE RECURSO DE CONTA BANCARIA QUE ORA SE REGULARIZA. CORRIGINDO DA FONTE DE RECURSO 17550000000 PARA [...]
|
LIQUIDADO |
284.143,48 |
|
| 28/11/2025 |
28110027
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A CORRECAO DE FONTE DE RECURSO DE CONTA BANCARIA QUE ORA SE REGULARIZA. CORRIGINDO DA FONTE DE RECURSO 17550000000 PARA [...]
|
EMPENHADO |
284.143,48 |
|
| 28/11/2025 |
28110026
F. A. CONSTRUCOES E SEVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ø(QUINTA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE DO HOMEM E DA MULHER, [...]
|
EMPENHADO |
251.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110025
FUNDICAO SOBRALENSE LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS E REPLICAS PARA AS QUADRAS DAS ESCOLAS LUCAS RODRIGUES E FILINTO AGUIAR, QUADRAS FRANCISCO CANDIDO DE MATOS [...]
|
EMPENHADO |
814,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110024
FUNDICAO SOBRALENSE LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS E REPLICAS PARA AS QUADRAS DAS ESCOLAS LUCAS RODRIGUES E FILINTO AGUIAR, QUADRAS FRANCISCO CANDIDO DE MATOS E [...]
|
EMPENHADO |
3.120,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110023
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110022
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA ENDEMIAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAR AO EMPEN [...]
|
LIQUIDADO |
63.375,36 |
|
| 28/11/2025 |
28110022
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA ENDEMIAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAR AO EMPEN [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110021
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 30050035.
|
LIQUIDADO |
21.613,46 |
|
| 28/11/2025 |
28110021
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 30050035.
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110020
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - COMISSIONADO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
11.488,80 |
|
| 28/11/2025 |
28110020
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - COMISSIONADO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
32.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110019
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
9.039,08 |
|
| 28/11/2025 |
28110019
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110018
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3 [...]
|
LIQUIDADO |
26.634,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110018
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3 [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110017
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR [...]
|
LIQUIDADO |
8.319,62 |
|
| 28/11/2025 |
28110017
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
