| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/02/2026 |
02020001
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFO [...]
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LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020001
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 02/02/2026 |
02010368
ANTONIA DE OLIVEIRA PAIVA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DA OLIMPIADA MANDACARU DA MATEMATICA 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 969 DE 01 DE JULHO DE 2025, CATEGORIA OURO, A [...]
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LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 02/02/2026 |
02010367
FRANCISCO MAYCON MESQUITA ABREU
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05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE BOLSA CATADOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nø970/2025 DE 01 DE JULHO DE 2025. ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENT [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
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| 02/02/2026 |
02010355
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 02 (DUAS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
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LIQUIDADO |
900,00 |
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| 02/02/2026 |
02010269
F. A. FERNANDES DE LIMA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
18.574,80 |
|
| 02/02/2026 |
02010225
F. A. FERNANDES DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO M [...]
|
LIQUIDADO |
102.299,54 |
|
| 02/02/2026 |
02010224
SARALETI MAGAZINE LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET PARA SESSOES SOLENES E REALIZACAO DE COFFEE BREAKS PARA OS EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE.
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LIQUIDADO |
911,25 |
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| 02/02/2026 |
02010218
PEDRO RODRIGUES SIQUEIRA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE BOLSA CATADOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nø970/2025 DE 01 DE JULHO DE 2025. ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENT [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 02/02/2026 |
02010217
MARIA APARECIDA CARVALHO TABOSA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE BOLSA CATADOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nø970/2025 DE 01 DE JULHO DE 2025. ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENT [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 02/02/2026 |
02010216
MARCOS JOSE ROCHA DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE BOLSA CATADOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nø970/2025 DE 01 DE JULHO DE 2025. ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENT [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 02/02/2026 |
02010215
LUIZ BRANDAO LEITE
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE BOLSA CATADOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nø970/2025 DE 01 DE JULHO DE 2025. ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENT [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 02/02/2026 |
02010214
GILVANETE OLIVEIRA MUNIZ
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE BOLSA CATADOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nø970/2025 DE 01 DE JULHO DE 2025. ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENT [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 02/02/2026 |
02010213
FRANCISCO HORACIO DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE BOLSA CATADOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nø970/2025 DE 01 DE JULHO DE 2025. ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENT [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 02/02/2026 |
02010212
ANTONIO LUCAS DE AQUINO
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE BOLSA CATADOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nø970/2025 DE 01 DE JULHO DE 2025. ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENT [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 02/02/2026 |
02010211
PRISCILA MARIA CARVALHO SOUSA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE BOLSA CATADOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nø970/2025 DE 01 DE JULHO DE 2025. ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENT [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 02/02/2026 |
02010209
FRANCISCO ABMAEL DE SOUSA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO JURIDICO-LEGISLATIVO, DESTINADOS AO A [...]
|
PAGO |
5.170,00 |
|
| 02/02/2026 |
02010168
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 02/02/2026 |
02010168
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 02/02/2026 |
02010166
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE, DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
64.350,00 |
|
| 02/02/2026 |
02010164
MP AMBIENTAL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, EXECUCAO DE SERVICO DE ATUALIZACAO [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02010029
M. E. DAS CHAGAS PECORELLA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA E APOIO OPERACIONAL A GESTA [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 30/01/2026 |
30010010
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO, NA E.E.I.E.F. MARIA JOSE RODRIGUES PONTE, ATRAVES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 30/01/2026 |
30010009
ROBERIO PEREIRA LIMA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 30/01/2026 |
30010009
ROBERIO PEREIRA LIMA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 30/01/2026 |
30010008
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE S [...]
|
EMPENHADO |
63.829,10 |
|
| 30/01/2026 |
30010007
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE-CE, ATRAVES DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
11.990,30 |
|
| 30/01/2026 |
30010006
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
31.988,80 |
|
| 30/01/2026 |
30010005
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 30/01/2026 |
30010005
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 30/01/2026 |
30010004
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 30/01/2026 |
30010004
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 30/01/2026 |
30010003
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 30/01/2026 |
30010003
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 30/01/2026 |
30010002
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 30/01/2026 |
30010002
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 30/01/2026 |
30010001
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 30/01/2026 |
30010001
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 30/01/2026 |
29010011
ANTONIO FLAVIO MOREIRA ALVES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA A PAGAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO A LOCALIDADE DE BOA ESPERANCA A CIDADE DE CARIRE-CE, PARA PARTICIPACAO DA 1O SESSAO EXT [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/01/2026 |
29010009
SANDRA ALCANTARA AGUIAR
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA A PAGAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO A LOCALIDADE DE CACIMBAS A CIDADE DE CARIRE-CE, PARA PARTICIPACAO DA 1O SESSAO EXTRAORDIN [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/01/2026 |
29010008
MARIA LUCY XIMENES DE ALMEIDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA A PAGAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO A LOCALIDADE DE TAPUIO A CIDADE DE CARIRE-CE, PARA PARTICIPACAO DA 1O SESSAO EXTRAORDINA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/01/2026 |
29010003
PVR CAETANO LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ø(SEGUNDA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ODETE FREIRE DE M [...]
|
PAGO |
141.094,70 |
|
| 30/01/2026 |
28010008
ADRIANA DA SILVA SOUSA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL(EMBALSAMENTO, URNA FUNERARIA, TRANSLADO, VELORIO KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 30/01/2026 |
26010019
A M DE S LIMA CONSTRUCOES E SERVICOS
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE RUAS NAS PROXIMIDADES DO ESTADIO DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
23.554,65 |
|
| 30/01/2026 |
23010005
SANDRO VIDAL SOUSA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL( URNA FUNERARIA, TRANSLADO, VELORIO KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DE [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 30/01/2026 |
22010009
R. R. PORTELA CONST.E LOCACAO DE VEICULOS LTDA-ME
|
04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ø(PRIMEIRA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONTINUACAO DA CONSTRUCAO DA 3ø (TERCEIRA) ETAPA DO ESTADIO DE FUTEBOL, NA SED [...]
|
PAGO |
302.717,77 |
|
| 30/01/2026 |
20010015
VERITAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E GESTAO PUBLICA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM SEGURANCA DA INFORMACAO, VISANDO ATENDER AS NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
5.300,00 |
|
| 30/01/2026 |
13010004
DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTD
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.131,50 |
|
| 30/01/2026 |
12010009
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - BLUSAS EM MALHA PERSONALIZADAS E BOLSAS DE MAO. ATRAVES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
39.181,00 |
|
| 30/01/2026 |
12010008
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO/MATERIAL GRAFICO - CADERNO DE ATIVIDADES, CADERNO DE AVALIACAO E CADERNO DE SIMULADO. [...]
|
LIQUIDADO |
134.786,90 |
|
| 30/01/2026 |
12010007
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NECESSAIRE PERSONALIZADA PVC, ALCA LATERAL FECHAMENTO ZIPER EM TECIDO. ATRAVES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
LIQUIDADO |
8.216,00 |
|
| 30/01/2026 |
12010006
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/MATERIAL GRAFICO, AGENDA EXECUTIVA / PLANNER:CAPA DURA E AGENDAS PERSONALIZADAS. ATRAVES DO F [...]
|
LIQUIDADO |
4.527,83 |
|
| 30/01/2026 |
12010005
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL, CRACHA TAMANHO PADRAO EM PLASTICO PVC, FOTO DIGITALIZADA, COM CORDAO PERSONALIZADO D [...]
|
LIQUIDADO |
17.835,00 |
|
| 30/01/2026 |
06010026
CEI RITA XIMENES ARAGAO
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJU [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 30/01/2026 |
06010025
U.E.E.E.F. ERNESTO ALEXANDRE SILVA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJUD [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 30/01/2026 |
06010024
U.E.E.E.F. ADAUTA MOCINHA B. ROCHA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJUDA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 30/01/2026 |
06010023
U.E.E.E.F. CEL JOAO FERNANDES
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJUD [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 30/01/2026 |
06010022
U.E.E.E.F. EVAGELINA FEIJAO
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJUD [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 30/01/2026 |
06010021
U.E.E.E.F MARIANA FRANCA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJUD [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 30/01/2026 |
06010020
CEI VILENE CORREIA PORTELA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJUDA [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
