| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/01/2026 |
02010016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SEC. DA AGRICULTURA E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.787,28 |
|
| 12/01/2026 |
02010015
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
9.282,76 |
|
| 12/01/2026 |
02010014
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
39.471,03 |
|
| 12/01/2026 |
02010013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DES [...]
|
LIQUIDADO |
4.927,92 |
|
| 12/01/2026 |
02010012
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO.
|
PAGO |
6.859,79 |
|
| 12/01/2026 |
02010011
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO
|
PAGO |
5.899,15 |
|
| 12/01/2026 |
02010010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
514,97 |
|
| 12/01/2026 |
02010009
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SEC. DA AGRICULTURA E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.
|
PAGO |
6.496,82 |
|
| 12/01/2026 |
02010008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
903,66 |
|
| 12/01/2026 |
02010007
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
PAGO |
1.205,29 |
|
| 12/01/2026 |
02010006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SEPLAG.
|
PAGO |
7.111,35 |
|
| 12/01/2026 |
02010006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SEPLAG.
|
PAGO |
1.877,66 |
|
| 12/01/2026 |
02010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
15.582,63 |
|
| 12/01/2026 |
02010004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
135,30 |
|
| 12/01/2026 |
02010003
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE.
|
PAGO |
526,00 |
|
| 12/01/2026 |
02010002
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
781,08 |
|
| 12/01/2026 |
02010001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE.
|
PAGO |
7.268,69 |
|
| 12/01/2026 |
02010001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE.
|
PAGO |
257,06 |
|
| 09/01/2026 |
09010009
F. A. CONSTRUCOES E SEVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ø(PRIMEIRA) MEDICAO DO ADITIVO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE DO HOMEM [...]
|
EMPENHADO |
284.750,08 |
|
| 09/01/2026 |
09010008
HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
|
EMPENHADO |
4.580,84 |
|
| 09/01/2026 |
09010007
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
125.699,56 |
|
| 09/01/2026 |
09010006
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUD [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010006
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUD [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010005
PEDRO THALES ABREU PESSOA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CONFORME PORTARIA Nø09 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010005
PEDRO THALES ABREU PESSOA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CONFORME PORTARIA Nø09 [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010004
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAU [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010004
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAU [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010003
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAU [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010003
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAU [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010002
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUD [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010002
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUD [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010001
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUD [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010001
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUD [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 09/01/2026 |
08010006
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø08012611.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 09/01/2026 |
08010005
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 09/01/2026 |
08010004
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 09/01/2026 |
08010003
ANTONIO ALVES PORTELA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 09/01/2026 |
08010002
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A SERVICOS DE CAPINA MANUAL NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO CARIRE. CARGA MAN [...]
|
PAGO |
285,59 |
|
| 09/01/2026 |
08010001
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A SERVICOS DE ROCADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
285,59 |
|
| 09/01/2026 |
07010004
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 09/01/2026 |
05010010
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS DA PREFEIT [...]
|
PAGO |
24.820,68 |
|
| 09/01/2026 |
05010003
FATIMA MARIA DA SILVA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL RELATIVO A ACAO DE REPARACAO DE DANOS NO 0001570-77.2015.8.06.0058, EM FAVOR DA SRA FATIMA MARIA DA SILVA CPF [...]
|
PAGO |
810,50 |
|
| 09/01/2026 |
05010002
ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL RELATIVO A ACAO DE REPARACAO DE DANOS NO 1702/99(2000.0172.6528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA [...]
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 09/01/2026 |
02010265
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO REFERENTE REPASSE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS VISANDO A INTEGRACAO ENTRE MUNICIPIOS DO BRASIL NO AMBITO D [...]
|
PAGO |
1.309,00 |
|
| 09/01/2026 |
02010265
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO REFERENTE REPASSE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS VISANDO A INTEGRACAO ENTRE MUNICIPIOS DO BRASIL NO AMBITO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.309,00 |
|
| 09/01/2026 |
02010264
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2025 EM FUNCAO DE FILIACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE, [...]
|
PAGO |
2.268,00 |
|
| 09/01/2026 |
02010264
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2025 EM FUNCAO DE FILIACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE, [...]
|
LIQUIDADO |
2.268,00 |
|
| 09/01/2026 |
02010262
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTAO E FINANCAS DE [...]
|
PAGO |
74,61 |
|
| 09/01/2026 |
02010262
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTAO E FINANCAS DE [...]
|
LIQUIDADO |
74,61 |
|
| 09/01/2026 |
02010193
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS [...]
|
PAGO |
17.313,65 |
|
| 09/01/2026 |
02010193
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS [...]
|
LIQUIDADO |
17.313,65 |
|
| 09/01/2026 |
02010188
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICI [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 09/01/2026 |
02010188
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICI [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 09/01/2026 |
02010188
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICI [...]
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 09/01/2026 |
02010187
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTAO E FINANCAS DESTE [...]
|
PAGO |
13.215,35 |
|
| 09/01/2026 |
02010187
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTAO E FINANCAS DESTE [...]
|
PAGO |
0,14 |
|
| 09/01/2026 |
02010187
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTAO E FINANCAS DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
13.215,49 |
|
| 09/01/2026 |
02010012
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO.
|
LIQUIDADO |
6.859,79 |
|
| 09/01/2026 |
02010011
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
5.899,15 |
|
| 09/01/2026 |
02010010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
514,97 |
|
