| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/01/2026 |
02010009
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SEC. DA AGRICULTURA E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
6.496,82 |
|
| 09/01/2026 |
02010008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
903,66 |
|
| 09/01/2026 |
02010007
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
1.205,29 |
|
| 09/01/2026 |
02010006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SEPLAG.
|
LIQUIDADO |
8.989,01 |
|
| 09/01/2026 |
02010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
15.582,63 |
|
| 09/01/2026 |
02010004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 09/01/2026 |
02010003
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE.
|
LIQUIDADO |
526,00 |
|
| 09/01/2026 |
02010002
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
781,08 |
|
| 09/01/2026 |
02010001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE.
|
LIQUIDADO |
7.525,75 |
|
| 08/01/2026 |
08010010
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARIRE CE
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE HABILITACAO E REABILITACAO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA OFERTANDO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JU [...]
|
EMPENHADO |
82.800,00 |
|
| 08/01/2026 |
08010009
DINAMIC SERVICOS LTDA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 9O (NONA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE MANUTENCAO, MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO DO SISTE [...]
|
LIQUIDADO |
69.621,81 |
|
| 08/01/2026 |
08010009
DINAMIC SERVICOS LTDA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 9O (NONA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE MANUTENCAO, MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO DO SISTE [...]
|
EMPENHADO |
69.621,81 |
|
| 08/01/2026 |
08010008
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
13.989,90 |
|
| 08/01/2026 |
08010007
LOCATIVA SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE [...]
|
EMPENHADO |
587,74 |
|
| 08/01/2026 |
08010006
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø08012611.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 08/01/2026 |
08010006
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø08012611.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 08/01/2026 |
08010005
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 08/01/2026 |
08010005
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 08/01/2026 |
08010004
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 08/01/2026 |
08010004
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 08/01/2026 |
08010003
ANTONIO ALVES PORTELA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 08/01/2026 |
08010003
ANTONIO ALVES PORTELA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 08/01/2026 |
08010002
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A SERVICOS DE CAPINA MANUAL NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO CARIRE. CARGA MAN [...]
|
LIQUIDADO |
285,59 |
|
| 08/01/2026 |
08010002
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A SERVICOS DE CAPINA MANUAL NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO CARIRE. CARGA MAN [...]
|
EMPENHADO |
285,59 |
|
| 08/01/2026 |
08010001
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A SERVICOS DE ROCADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
285,59 |
|
| 08/01/2026 |
08010001
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A SERVICOS DE ROCADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
285,59 |
|
| 08/01/2026 |
07010003
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 08/01/2026 |
07010002
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 08/01/2026 |
05010010
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS DA PREFEIT [...]
|
LIQUIDADO |
24.820,68 |
|
| 08/01/2026 |
02010339
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE [...]
|
PAGO |
26,16 |
|
| 08/01/2026 |
02010339
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 07/01/2026 |
07010007
UMUPP SERVICOS LTDA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE CESSAO DE USO ANUAL DE PLATAFORMA ELETRONICA PARA REALIZACAO DE DISPENSAS DE LICITACAO ELETRONICA, NOS TERMOS DA REGU [...]
|
EMPENHADO |
8.900,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010006
LOCATIVA SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
4.882,77 |
|
| 07/01/2026 |
07010005
LOCATIVA SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
5.425,30 |
|
| 07/01/2026 |
07010004
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010004
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010003
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010003
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010002
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010002
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE VEICULOS 2025 DO VEICULO DE PLACA PNA1F96. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
220,45 |
|
| 07/01/2026 |
07010001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE VEICULOS 2025 DO VEICULO DE PLACA PNA1F96. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
220,45 |
|
| 07/01/2026 |
07010001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE VEICULOS 2025 DO VEICULO DE PLACA PNA1F96. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
220,45 |
|
| 07/01/2026 |
06010004
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 07/01/2026 |
06010003
JOSAFA RODRIGUES MARTINS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 07/01/2026 |
06010002
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 07/01/2026 |
06010001
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010026
CEI RITA XIMENES ARAGAO
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJU [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010025
U.E.E.E.F. ERNESTO ALEXANDRE SILVA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJUD [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010024
U.E.E.E.F. ADAUTA MOCINHA B. ROCHA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJUDA [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010023
U.E.E.E.F. CEL JOAO FERNANDES
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJUD [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010022
U.E.E.E.F. EVAGELINA FEIJAO
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJUD [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010021
U.E.E.E.F MARIANA FRANCA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJUD [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010020
CEI VILENE CORREIA PORTELA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJUDA [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010019
U.E.E.E.F. TENENTE AVELINO GOMES
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJUD [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010018
U.E.E.E.I MARIA MARLENE FEITOSA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJUD [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010017
U.E.E.E.F JOSE PATROCINIO BRAGA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJUD [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010016
U.E.E.E.F. MONSENHOR ANT CANDIDO MELO
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJUD [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010015
U.E.E.E.F. CEFISA AGUIAR
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJUD [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010014
U.E.E.E.F. INACIA R. MOREIRA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJUD [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
