| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/11/2025 |
10110003
MIRNA MORAES DE AGUIAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A CONTROLADORA DO MUNICIPIO DE CARIRE: MIRNA MORAES DE AGUIAR , CPF:007.321.213-02. CONFORME PORTARIA Nø1 [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110002
AURENISA COELHO MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A PROCURADORA DO MUNICIPIO DE CARIRE: AURENISA COELHO MORAIS, CPF:047.347.093-43. CONFORME PORTARIA Nø10112 [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110002
AURENISA COELHO MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A PROCURADORA DO MUNICIPIO DE CARIRE: AURENISA COELHO MORAIS, CPF:047.347.093-43. CONFORME PORTARIA Nø10112 [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110002
AURENISA COELHO MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A PROCURADORA DO MUNICIPIO DE CARIRE: AURENISA COELHO MORAIS, CPF:047.347.093-43. CONFORME PORTARIA Nø10112 [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110001
RAILA AGUIAR PORTELA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110001
RAILA AGUIAR PORTELA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110001
RAILA AGUIAR PORTELA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 10/11/2025 |
08100048
MARVIN SOLUCOES LTDA
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE IMPRESSAO DE BOLETOS DE IPTU A4 COLORIDO EM 4X1 PAPEL OFFSET 75GR/Mý. ATRAVES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
3.068,80 |
|
| 10/11/2025 |
07110006
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 10/11/2025 |
07110005
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 10/11/2025 |
07110004
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 10/11/2025 |
07110003
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 10/11/2025 |
07110002
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA S [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 10/11/2025 |
04110010
R S M PESSOA EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ø (SEGUNDA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE AMPLIACAO DE AREA DE LAZER DO ACUDE NOVO, NO MUNICIP [...]
|
PAGO |
339.599,57 |
|
| 10/11/2025 |
04080002
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO LTDA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRUICAO GRATUITA (CESTA BASICA E FORMULA INFANTIL). ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL [...]
|
PAGO |
15.810,00 |
|
| 10/11/2025 |
03110062
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS [...]
|
LIQUIDADO |
15.219,86 |
|
| 10/11/2025 |
03110013
ANTONIO MANOEL RODRIGUES ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.035,00 |
|
| 10/11/2025 |
02011030
JOSE CANDIDO DA SILVA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/11/2025 |
02010275
RAFAEL DIDIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
|
PAGO |
8.369,90 |
|
| 10/11/2025 |
02010218
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
674,00 |
|
| 10/11/2025 |
02010183
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
|
PAGO |
26,16 |
|
| 10/11/2025 |
01100045
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARA REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZA [...]
|
PAGO |
1.470,44 |
|
| 10/11/2025 |
01100005
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARA REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAC [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/11/2025 |
01090014
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZACAO DE CAR [...]
|
PAGO |
305,53 |
|
| 10/11/2025 |
01090011
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARA REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAC [...]
|
PAGO |
7.614,04 |
|
| 10/11/2025 |
01080061
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SEPLAG. NA COMPLEMENTACAO EMPENHO 01040041.
|
PAGO |
14.804,29 |
|
| 10/11/2025 |
01080060
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE. NA COMPLEMENTACAO EMPE [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
| 07/11/2025 |
31100016
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CA [...]
|
LIQUIDADO |
16.424,00 |
|
| 07/11/2025 |
29100019
COOPSOL COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES E AGRICULT
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
401,50 |
|
| 07/11/2025 |
29100017
COOPSOL COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES E AGRICULT
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.446,40 |
|
| 07/11/2025 |
29100010
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
520,00 |
|
| 07/11/2025 |
29100001
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE EMPENHO 23100002 PARA REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE SISTE [...]
|
PAGO |
42.126,28 |
|
| 07/11/2025 |
26080001
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZACAO DE CAR [...]
|
PAGO |
235,51 |
|
| 07/11/2025 |
23100003
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZACAO DE CAR [...]
|
PAGO |
17.992,03 |
|
| 07/11/2025 |
22090010
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARI [...]
|
PAGO |
1.048,00 |
|
| 07/11/2025 |
18090005
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE INSUMOS GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO M [...]
|
PAGO |
133,00 |
|
| 07/11/2025 |
17090002
P. L. DE A. SILVA
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS(GARRAFAO COM 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CAR [...]
|
PAGO |
264,60 |
|
| 07/11/2025 |
17090001
P. L. DE A. SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS(GARRAFAO COM 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
441,00 |
|
| 07/11/2025 |
13100009
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
PAGO |
133,00 |
|
| 07/11/2025 |
12090045
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE. [...]
|
PAGO |
7.469,47 |
|
| 07/11/2025 |
12090044
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNIC [...]
|
PAGO |
4.375,73 |
|
| 07/11/2025 |
10090011
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE. [...]
|
PAGO |
5.592,65 |
|
| 07/11/2025 |
10090010
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE. [...]
|
PAGO |
6.321,44 |
|
| 07/11/2025 |
08100048
MARVIN SOLUCOES LTDA
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE IMPRESSAO DE BOLETOS DE IPTU A4 COLORIDO EM 4X1 PAPEL OFFSET 75GR/Mý. ATRAVES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
3.068,80 |
|
| 07/11/2025 |
07110009
R. B. TOMAZ PRODUCOES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER, IMPLANTAR E MANTER SISTEMA INTEGRADO DE PROTOCOLO ELETRONICO E APOIO A GESTA [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 07/11/2025 |
07110008
COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO (CAMERA FOTOGRAFICA E MONITORES DE PALCO) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
2.533,13 |
|
| 07/11/2025 |
07110007
COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO (CAMERA FOTOGRAFICA E MONITORES DE PALCO) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
30.575,47 |
|
| 07/11/2025 |
07110006
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 07/11/2025 |
07110006
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 07/11/2025 |
07110005
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 07/11/2025 |
07110005
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 07/11/2025 |
07110004
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 07/11/2025 |
07110004
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 07/11/2025 |
07110003
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 07/11/2025 |
07110003
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 07/11/2025 |
07110002
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA S [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 07/11/2025 |
07110002
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA S [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 07/11/2025 |
07110001
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 07/11/2025 |
07110001
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 07/11/2025 |
07110001
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
