| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/11/2025 |
06110005
ANTONIO FLAVIO MOREIRA ALVES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA A PAGAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO A LOCALIDADE DE BOA ESPERANCA A CIDADE DE CARIRE-CE, PARA PARTICIPACAO DE SESSAO ORDINAR [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/11/2025 |
06110004
MARIA LUCY XIMENES DE ALMEIDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA A PAGAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO A LOCALIDADE DE TAPUIO A CIDADE DE CARIRE-CE, PARA PARTICIPACAO DE SESSAO ORDINARIA NO P [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/11/2025 |
06110003
SANDRA ALCANTARA AGUIAR
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA A PAGAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO A LOCALIDADE DE CACIMBAS A CIDADE DE CARIRE-CE, PARA PARTICIPACAO DE SESSAO ORDINARIA NO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/11/2025 |
06030019
LIGA CARIREENSE DE DESPORTO
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
|
PAGO |
14.900,00 |
|
| 12/11/2025 |
05080009
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
4.128,80 |
|
| 12/11/2025 |
05080007
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
3.995,00 |
|
| 12/11/2025 |
04110011
ABASTECE COMERC. DE ART. DE ESCRIT. LIMP. E GEN. ALIM.LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
LIQUIDADO |
851,88 |
|
| 12/11/2025 |
03110065
CONSORCIO DE GESTAO INTEG DE RES SOLIDOS DE SOBRAL
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO DE PROGRAMA Nø02/2024 REFERENTE AO CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO METROPOLITANA DE SOBRAL [...]
|
LIQUIDADO |
10.834,11 |
|
| 12/11/2025 |
03110013
ANTONIO MANOEL RODRIGUES ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
1.035,00 |
|
| 12/11/2025 |
03090021
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 28419707368
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
755,00 |
|
| 12/11/2025 |
02010270
ASSOC. COMUNITARIA S. TERESINHA DE COCO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
123,00 |
|
| 12/11/2025 |
02010269
ASSOC. COMUNITARIA S. TERESINHA DE COCO
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
|
PAGO |
162,00 |
|
| 12/11/2025 |
02010249
ABJ - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE JUCA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
66,47 |
|
| 12/11/2025 |
02010247
ABA - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANIL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
50,00 |
|
| 12/11/2025 |
02010245
ABA - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANIL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
195,00 |
|
| 12/11/2025 |
02010243
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPUIO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
116,00 |
|
| 12/11/2025 |
01100054
INTEGRA MED LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS CLINICOS GENERALISTAS, PLANTONISTAS E ESPEC [...]
|
PAGO |
103.320,00 |
|
| 12/11/2025 |
01100042
SARALETI MAGAZINE LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE. BUFFET PARA ASFOR [...]
|
PAGO |
49.650,00 |
|
| 11/11/2025 |
31100016
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CA [...]
|
PAGO |
16.424,00 |
|
| 11/11/2025 |
31100015
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/ [...]
|
LIQUIDADO |
35.707,88 |
|
| 11/11/2025 |
31100013
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
|
LIQUIDADO |
15.701,52 |
|
| 11/11/2025 |
31100012
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARI [...]
|
LIQUIDADO |
6.709,30 |
|
| 11/11/2025 |
31100010
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA (FRALDAS) DESTINADAS AOS CONTRIBUINTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DO M [...]
|
LIQUIDADO |
4.609,60 |
|
| 11/11/2025 |
30100068
J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAR [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
30100068
J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAR [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
30100066
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
5.763,50 |
|
| 11/11/2025 |
30090005
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E A [...]
|
PAGO |
27.755,86 |
|
| 11/11/2025 |
29100022
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
PAGO |
9.753,64 |
|
| 11/11/2025 |
29100021
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
PAGO |
5.777,00 |
|
| 11/11/2025 |
29100020
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
PAGO |
4.882,85 |
|
| 11/11/2025 |
29100019
COOPSOL COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES E AGRICULT
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
PAGO |
401,50 |
|
| 11/11/2025 |
29100018
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
PAGO |
7.455,94 |
|
| 11/11/2025 |
29100017
COOPSOL COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES E AGRICULT
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
PAGO |
1.446,40 |
|
| 11/11/2025 |
29100016
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
PAGO |
25.735,01 |
|
| 11/11/2025 |
29100015
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
PAGO |
4.438,10 |
|
| 11/11/2025 |
29100014
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
PAGO |
9.233,10 |
|
| 11/11/2025 |
29100013
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
PAGO |
10.619,50 |
|
| 11/11/2025 |
29100012
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE CARIRE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
PAGO |
3.024,46 |
|
| 11/11/2025 |
29100011
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE CARIRE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
PAGO |
732,73 |
|
| 11/11/2025 |
29100010
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
PAGO |
520,00 |
|
| 11/11/2025 |
29100009
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
PAGO |
18.137,00 |
|
| 11/11/2025 |
29100008
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
PAGO |
56.175,00 |
|
| 11/11/2025 |
29100007
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
PAGO |
7.010,00 |
|
| 11/11/2025 |
29100006
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
PAGO |
10.961,20 |
|
| 11/11/2025 |
29090006
P. L. DE A. SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
105,30 |
|
| 11/11/2025 |
29090005
P. L. DE A. SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
3.528,00 |
|
| 11/11/2025 |
26090004
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENCAO DAS ACOES DE ME [...]
|
PAGO |
5.023,66 |
|
| 11/11/2025 |
24090015
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
PAGO |
6.231,80 |
|
| 11/11/2025 |
24090014
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
PAGO |
6.099,10 |
|
| 11/11/2025 |
23090012
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BALANCAS DESTINADAS A ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
7.355,00 |
|
| 11/11/2025 |
22100023
ANTONIO MANOEL RODRIGUES ME
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE REINSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
394,00 |
|
| 11/11/2025 |
22100021
ANTONIO MANOEL RODRIGUES ME
|
13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARIRE/ [...]
|
PAGO |
649,00 |
|
| 11/11/2025 |
22100020
ANTONIO MANOEL RODRIGUES ME
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
657,26 |
|
| 11/11/2025 |
22100019
ANTONIO MANOEL RODRIGUES ME
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
PAGO |
2.039,46 |
|
| 11/11/2025 |
22090006
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
PAGO |
4.470,00 |
|
| 11/11/2025 |
22090005
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE C [...]
|
PAGO |
7.893,00 |
|
| 11/11/2025 |
22080011
F. A. CONSTRUCOES E SEVICOS EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ø (SEGUNDA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO (TAPA BURACO) NA SED [...]
|
PAGO |
155.921,76 |
|
| 11/11/2025 |
20010012
LIDER LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
2.749,60 |
|
| 11/11/2025 |
19090020
HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO (FORMULAS DIETA) PARA AS PESSOAS CADASTRADAS NA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE C [...]
|
PAGO |
4.393,20 |
|
| 11/11/2025 |
19090017
DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTD
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA (HOSPITALAR)DESTINADAS AOS CONTRIBUINTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DO [...]
|
PAGO |
5.653,00 |
|
