| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/11/2025 |
13100008
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
PAGO |
133,00 |
|
| 13/11/2025 |
12110004
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MU [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 13/11/2025 |
12110003
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MU [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 13/11/2025 |
12110002
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 13/11/2025 |
10110008
ATOS EDICOES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
320.781,00 |
|
| 13/11/2025 |
08090022
MAXXIMUS EMPREENDIMENTOS LTDA.
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTAURACAO DE ESTATUA EM HOMENAGEM A RAIMUNDO ELISIO FROTA AGUIAR, EM FIBRA COM APLICACAO DE NOVA PINTURA E REFORCO DE PECAS DAN [...]
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
|
| 13/11/2025 |
08090020
CLEDIANA DE BRITO ROCHA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, CO [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 13/11/2025 |
06100028
F. T PRADO LUCIO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE - CE.
|
LIQUIDADO |
263,68 |
|
| 13/11/2025 |
06100027
F. T PRADO LUCIO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE - CE.
|
LIQUIDADO |
90,90 |
|
| 13/11/2025 |
06100026
F. T PRADO LUCIO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDIOCIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE [...]
|
LIQUIDADO |
583,64 |
|
| 13/11/2025 |
06030068
ELIANE F. DA COSTA SOUSA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
PAGO |
506,70 |
|
| 13/11/2025 |
06030067
ELIANE F. DA COSTA SOUSA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
PAGO |
309,06 |
|
| 13/11/2025 |
06030066
ELIANE F. DA COSTA SOUSA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
PAGO |
118,80 |
|
| 13/11/2025 |
06030065
ELIANE F. DA COSTA SOUSA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
PAGO |
2.779,13 |
|
| 13/11/2025 |
04110009
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIA DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
3.807,98 |
|
| 13/11/2025 |
04110008
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
1.028,50 |
|
| 13/11/2025 |
03110064
SARALETI MAGAZINE LTDA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA A REUNIAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE EM PARCERIA COM O MINISTERIO PUBLICO, CORPO DE BOM [...]
|
LIQUIDADO |
1.025,84 |
|
| 13/11/2025 |
01100050
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (HOSPITAL MUNICIPAL) [...]
|
PAGO |
8.806,50 |
|
| 13/11/2025 |
01100021
P. L. DE A. SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
441,00 |
|
| 12/11/2025 |
30100042
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
10.200,00 |
|
| 12/11/2025 |
30090003
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTIINADO AS NECESSIDADES DA MANUT. DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS [...]
|
PAGO |
4.097,10 |
|
| 12/11/2025 |
29090009
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTIINADO AS NECESSIDADES DA MANUT. DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL [...]
|
PAGO |
460,35 |
|
| 12/11/2025 |
26090015
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA DESTINADOS A CAMARA FRIA. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
|
PAGO |
1.456,65 |
|
| 12/11/2025 |
24090013
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
3.709,30 |
|
| 12/11/2025 |
23090011
M L M FERREIRA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. BANNER MOBILIZACAO MUNICIPAL CONTRA AS QUEIMADAS E P [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 12/11/2025 |
21100006
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTIINADO AS NECESSIDADES DA MANUT. DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - [...]
|
PAGO |
483,29 |
|
| 12/11/2025 |
17090009
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
2.054,00 |
|
| 12/11/2025 |
13100011
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
LIQUIDADO |
1.176,00 |
|
| 12/11/2025 |
13100007
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110013
SARALETI MAGAZINE LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA EM ACO INOX, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
4.207,12 |
|
| 12/11/2025 |
12110012
SARALETI MAGAZINE LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, AR CONDICIONADO E VENTILADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
21.795,38 |
|
| 12/11/2025 |
12110011
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS PLACA OSJ5G97, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
180,89 |
|
| 12/11/2025 |
12110011
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS PLACA OSJ5G97, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
180,89 |
|
| 12/11/2025 |
12110010
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
1.592,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110009
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CON [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110009
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CON [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110008
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
6.562,20 |
|
| 12/11/2025 |
12110007
3PS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
962,50 |
|
| 12/11/2025 |
12110006
3PS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110005
3PS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
825,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110004
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110004
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110003
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110003
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110002
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110002
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA OSJ5G97, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
180,89 |
|
| 12/11/2025 |
12110001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA OSJ5G97, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
180,89 |
|
| 12/11/2025 |
12110001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA OSJ5G97, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
180,89 |
|
| 12/11/2025 |
11110005
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 12/11/2025 |
11110004
JOSAFA RODRIGUES MARTINS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 12/11/2025 |
11110003
EVERTON LOPES CHAVES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø11112522.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/11/2025 |
08100046
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
3.422,91 |
|
| 12/11/2025 |
08100045
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
6.081,75 |
|
| 12/11/2025 |
08100042
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDS ATRAVES DO PAIF/CRAS ESTADUAL.
|
PAGO |
3.940,95 |
|
| 12/11/2025 |
08100019
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO ATRAVES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 12/11/2025 |
08100016
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO ATRAVES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
LIQUIDADO |
4.950,00 |
|
| 12/11/2025 |
08080010
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVEN [...]
|
PAGO |
5.754,00 |
|
| 12/11/2025 |
07100007
DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SENDO CAMINHOES E VEICULOS TP CARRO POPULAR, COM OBJETIVO DE ATEND [...]
|
LIQUIDADO |
9.080,00 |
|
| 12/11/2025 |
06110009
COOPSOL COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES E AGRICULT
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO BA [...]
|
LIQUIDADO |
452,60 |
|
