| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/01/2026 |
06010013
U.E.E.E.F. FRANCISCO HERMINIO PONTE
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJUD [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010012
U.E.E.E.F. FILINTO AGUIAR
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJUD [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010011
U.E.E.E.I EDUARDO DURVAL DE BRITO
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJUD [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010010
U.E.E.E.F. PROFESSOR LUIS DE SENA DIAS
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJU [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010009
U.E.E.E.F. RAIMUNDO DICO MONTEIRO
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJUD [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010008
U.E.E.E.F. MARIA JOSE RODRIGUES PONTE
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJUDA [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010007
U.E.E.E.I MANOEL ALVES DE ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJUD [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010006
U.E.E.E.F. LUCAS RODRIGUES BRITO
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OBJETIVO DE REPASSE DE AJUD [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010004
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010004
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010003
JOSAFA RODRIGUES MARTINS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010003
JOSAFA RODRIGUES MARTINS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010002
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010002
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010001
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010001
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 06/01/2026 |
05010009
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 06/01/2026 |
05010008
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 06/01/2026 |
05010007
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 06/01/2026 |
05010006
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 06/01/2026 |
05010005
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 06/01/2026 |
05010004
MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSAO POR DANOS MORAIS A FAVOR DA SENHORA MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA CPF:243.845.933-68, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO [...]
|
PAGO |
2.493,15 |
|
| 06/01/2026 |
02010353
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE 20 [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 06/01/2026 |
02010353
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 05/01/2026 |
05010028
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
10 - SEC. DA AGRICULTURA E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTINADOS AS UNIDADES GESTOR [...]
|
EMPENHADO |
71.500,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010027
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTINADOS AS UNIDADES GESTO [...]
|
EMPENHADO |
95.500,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010026
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTINADOS AS UNIDADES GESTO [...]
|
EMPENHADO |
113.500,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010025
DATAINFO PESQUISA E CONSULTORIA S/S LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL DA SAUDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CARIRE/CE, POR MEIO DA AN [...]
|
EMPENHADO |
58.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010024
ALYSON DE LIMA PEREIRA 03680662157
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE RECARGA E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
3.110,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010023
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL, CONTROLE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TR [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010022
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL, CONTROLE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TR [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010021
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL, CONTROLE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TR [...]
|
EMPENHADO |
9.500,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010020
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTINADOS AS UNIDADES GESTOR [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010019
F. A. CONSTRUCOES E SEVICOS EIRELI
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ø (TERCEIRA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO (TAPA BURACO) NA SE [...]
|
EMPENHADO |
147.015,42 |
|
| 05/01/2026 |
05010018
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
10 - SEC. DA AGRICULTURA E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTINADOS AS UNIDADES GESTOR [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010017
LOCATIVA SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/ [...]
|
EMPENHADO |
1.192,86 |
|
| 05/01/2026 |
05010016
LOCATIVA SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
1.696,53 |
|
| 05/01/2026 |
05010015
LOCATIVA SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME AS NECESSIDADES DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
3.398,32 |
|
| 05/01/2026 |
05010014
LOCATIVA SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
8.680,48 |
|
| 05/01/2026 |
05010013
CONSTRUPLAN CONSTRUCOES LTDA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIXAS DE LIXO SEM TAMPA E LATOES DE FERRO DESTINADOS AO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA [...]
|
LIQUIDADO |
69.704,35 |
|
| 05/01/2026 |
05010013
CONSTRUPLAN CONSTRUCOES LTDA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIXAS DE LIXO SEM TAMPA E LATOES DE FERRO DESTINADOS AO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA [...]
|
EMPENHADO |
69.704,35 |
|
| 05/01/2026 |
05010012
DIMENSIONAL LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ø(PRIMEIRA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO PREDIO DO CRAS NA LOCALIDADE DE CACI [...]
|
EMPENHADO |
219.343,81 |
|
| 05/01/2026 |
05010011
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA REFERENTE A MEMORIA DE CALCULO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO PROGRAMA FINISA EMITIDA PELO GIGOV DO CONTRATO [...]
|
PAGO |
234.486,32 |
|
| 05/01/2026 |
05010011
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA REFERENTE A MEMORIA DE CALCULO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO PROGRAMA FINISA EMITIDA PELO GIGOV DO CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
234.486,32 |
|
| 05/01/2026 |
05010011
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA REFERENTE A MEMORIA DE CALCULO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO PROGRAMA FINISA EMITIDA PELO GIGOV DO CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
234.486,32 |
|
| 05/01/2026 |
05010010
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS DA PREFEIT [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010009
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010009
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010008
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010008
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010007
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010007
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010006
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010006
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010005
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010005
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010004
MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSAO POR DANOS MORAIS A FAVOR DA SENHORA MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA CPF:243.845.933-68, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO [...]
|
LIQUIDADO |
2.493,15 |
|
| 05/01/2026 |
05010004
MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSAO POR DANOS MORAIS A FAVOR DA SENHORA MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA CPF:243.845.933-68, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO [...]
|
EMPENHADO |
2.493,15 |
|
| 05/01/2026 |
05010003
FATIMA MARIA DA SILVA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL RELATIVO A ACAO DE REPARACAO DE DANOS NO 0001570-77.2015.8.06.0058, EM FAVOR DA SRA FATIMA MARIA DA SILVA CPF [...]
|
LIQUIDADO |
810,50 |
|
| 05/01/2026 |
05010003
FATIMA MARIA DA SILVA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL RELATIVO A ACAO DE REPARACAO DE DANOS NO 0001570-77.2015.8.06.0058, EM FAVOR DA SRA FATIMA MARIA DA SILVA CPF [...]
|
EMPENHADO |
9.726,00 |
|
