| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/02/2026 |
02010152
SHOP CAR SERVICOS E LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA
|
04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICI [...]
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010152
SHOP CAR SERVICOS E LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA
|
04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010137
GSM CENTER LTDA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E EQUIPAMENT [...]
|
PAGO |
3.490,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010136
GSM CENTER LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E EQUIPAMENT [...]
|
PAGO |
3.490,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010135
GSM CENTER LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E EQUIPAMENTO [...]
|
PAGO |
3.490,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010134
GSM CENTER LTDA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E EQUIPAMENT [...]
|
PAGO |
3.490,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010133
GSM CENTER LTDA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E EQUIPAMENTOS [...]
|
PAGO |
3.490,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010132
GSM CENTER LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E EQUIPAMENT [...]
|
PAGO |
3.490,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010044
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 2 GIGA DE CIRCUITO DE DADOS PARA INTERLIGAR PONTO DE ORIGEM A PONTO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010033
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE.
|
PAGO |
1.188,73 |
|
| 23/02/2026 |
02010022
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
20.573,56 |
|
| 23/02/2026 |
02010021
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.852,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010020
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
9.605,14 |
|
| 23/02/2026 |
02010019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.256,44 |
|
| 23/02/2026 |
02010019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12.100,99 |
|
| 23/02/2026 |
02010018
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA A ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE [...]
|
PAGO |
1.703,29 |
|
| 23/02/2026 |
02010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (HOSPITAL MUNICIPAL) [...]
|
PAGO |
6.740,19 |
|
| 23/02/2026 |
02010016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SEC. DA AGRICULTURA E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.551,09 |
|
| 23/02/2026 |
02010015
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE [...]
|
PAGO |
3.909,58 |
|
| 23/02/2026 |
02010015
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE [...]
|
PAGO |
2.246,39 |
|
| 23/02/2026 |
02010015
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE [...]
|
PAGO |
2.130,63 |
|
| 23/02/2026 |
02010014
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
20.923,83 |
|
| 23/02/2026 |
02010013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DES [...]
|
PAGO |
3.185,32 |
|
| 20/02/2026 |
27010007
LOCATIVA SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DE CARIRE-CE, ATRAVES DA SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
587,74 |
|
| 20/02/2026 |
20020011
ABASTECE COMERC. DE ART. DE ESCRIT. LIMP. E GEN. ALIM.LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
7.850,64 |
|
| 20/02/2026 |
20020010
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE-CE ATRA [...]
|
EMPENHADO |
7.312,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020009
SARALETI MAGAZINE LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADOS 9000 BTUS DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
2.682,41 |
|
| 20/02/2026 |
20020008
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020008
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020007
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020007
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020006
JOSAFA RODRIGUES MARTINS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020006
JOSAFA RODRIGUES MARTINS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020005
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020005
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020004
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020004
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020003
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020003
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020002
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME P [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020002
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME P [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020001
L TAUMATURGO NETO - ME
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
3.092,70 |
|
| 20/02/2026 |
20010020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO Nø DO PROCESSO 12154.760339/2025/51 DO PRINCIPAL EM ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
107.000,00 |
|
| 20/02/2026 |
20010020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO Nø DO PROCESSO 12154.760339/2025/51 DO PRINCIPAL EM ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
107.000,00 |
|
| 20/02/2026 |
19020002
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME P [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 20/02/2026 |
19020001
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 20/02/2026 |
18020001
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 20/02/2026 |
15010004
LOCATIVA SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRE-CE.
|
LIQUIDADO |
579,03 |
|
| 20/02/2026 |
15010003
LOCATIVA SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE [...]
|
LIQUIDADO |
466,49 |
|
| 20/02/2026 |
14010004
LOCATIVA SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DA SAU [...]
|
LIQUIDADO |
4.492,17 |
|
| 20/02/2026 |
09020012
ALYSON DE LIMA PEREIRA 03680662157
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORAS, E SERVICO DE RECARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 20/02/2026 |
08010007
LOCATIVA SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE [...]
|
LIQUIDADO |
587,74 |
|
| 20/02/2026 |
05020018
INFORMACRO - COMPUTADORES, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFIGURACAO DO SERVIDOR DE ACESSO REMOTO NO AMBITO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 20/02/2026 |
05010017
LOCATIVA SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/ [...]
|
LIQUIDADO |
1.192,86 |
|
| 20/02/2026 |
05010016
LOCATIVA SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.696,53 |
|
| 20/02/2026 |
05010015
LOCATIVA SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME AS NECESSIDADES DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
3.398,32 |
|
| 20/02/2026 |
05010014
LOCATIVA SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
8.680,48 |
|
| 20/02/2026 |
04020002
JAMILLY BRITO DO NASCIMENTO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDAR NA REFORMA DE RESIDENCIA FAMILIAR, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 20/02/2026 |
02020154
ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 20/02/2026 |
02010400
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL D [...]
|
PAGO |
13.899,84 |
|
