| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/02/2026 |
23020002
RAILA AGUIAR PORTELA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DA SAUDE: RAILA AGUIAR PORTELA, CPF:049.187.073-60. CONFORME PORTARIA Nø23022617.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020001
AURENISA COELHO MORAIS
|
15 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A PROCURADORA GERAL: AURENISA COELHO MORAIS, CPF:047.347.093-43. CONFORME PORTARIA Nø23022618.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020001
AURENISA COELHO MORAIS
|
15 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A PROCURADORA GERAL: AURENISA COELHO MORAIS, CPF:047.347.093-43. CONFORME PORTARIA Nø23022618.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020001
AURENISA COELHO MORAIS
|
15 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A PROCURADORA GERAL: AURENISA COELHO MORAIS, CPF:047.347.093-43. CONFORME PORTARIA Nø23022618.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 23/02/2026 |
21010008
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
4.676,09 |
|
| 23/02/2026 |
20020008
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/02/2026 |
20020007
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/02/2026 |
20020006
JOSAFA RODRIGUES MARTINS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/02/2026 |
20020005
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/02/2026 |
20020004
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/02/2026 |
20020003
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/02/2026 |
20020002
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME P [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/02/2026 |
19020004
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME P [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/02/2026 |
16010014
SARALETI MAGAZINE LTDA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE. REUNIAO ORDI [...]
|
PAGO |
466,89 |
|
| 23/02/2026 |
13010005
HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA - FORMULAS P/ DIETAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M [...]
|
LIQUIDADO |
9.912,00 |
|
| 23/02/2026 |
12010012
SARALETI MAGAZINE LTDA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE. EVENTO EDUC [...]
|
PAGO |
466,89 |
|
| 23/02/2026 |
09020012
ALYSON DE LIMA PEREIRA 03680662157
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORAS, E SERVICO DE RECARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 23/02/2026 |
05020017
DINAMIC SERVICOS LTDA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 10O (DECIMA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE MANUTENCAO, MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO DO [...]
|
PAGO |
69.621,81 |
|
| 23/02/2026 |
02010387
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE CONCURSADOS
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO(13OSALARIO)DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.685,84 |
|
| 23/02/2026 |
02010387
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE CONCURSADOS
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO(13OSALARIO)DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.685,84 |
|
| 23/02/2026 |
02010386
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONCURSADOS
|
12 - SECRETARIA DO TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO(13O SALARIO)DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.124,37 |
|
| 23/02/2026 |
02010386
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONCURSADOS
|
12 - SECRETARIA DO TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO(13O SALARIO)DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.124,37 |
|
| 23/02/2026 |
02010385
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO(13O SALARIO)DE PESSOAL CONCURSADO DO PROGRAMA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVES [...]
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010385
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO(13O SALARIO)DE PESSOAL CONCURSADO DO PROGRAMA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVES [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010384
FOLHA PAGAMENTO ACS CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 13O SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST [...]
|
PAGO |
3.242,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010384
FOLHA PAGAMENTO ACS CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 13O SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST [...]
|
LIQUIDADO |
3.242,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010383
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 70%-CONCURSADO
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO(13OSALARIO)DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70% ATRAVES DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
6.173,31 |
|
| 23/02/2026 |
02010383
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 70%-CONCURSADO
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO(13OSALARIO)DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70% ATRAVES DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
6.173,31 |
|
| 23/02/2026 |
02010382
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL(PRE-ESCOLA)70%-CONCURSADO
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO(13O SALARIO)DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL 70%(PRE-ESCOLA), ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUC [...]
|
PAGO |
19.530,94 |
|
| 23/02/2026 |
02010382
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL(PRE-ESCOLA)70%-CONCURSADO
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO(13O SALARIO)DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL 70%(PRE-ESCOLA), ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
19.530,94 |
|
| 23/02/2026 |
02010381
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL (CRECHE)70%-CONCURSADOS
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO(13OSALARIO)DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL 70%(CRECHE), ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
11.237,65 |
|
| 23/02/2026 |
02010381
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL (CRECHE)70%-CONCURSADOS
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO(13OSALARIO)DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL 70%(CRECHE), ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
LIQUIDADO |
11.237,65 |
|
| 23/02/2026 |
02010380
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 70%-CONCURSADO
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13O SALARIO DE PESSOAL CONCURSADOO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70%, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE [...]
|
PAGO |
57.925,35 |
|
| 23/02/2026 |
02010380
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 70%-CONCURSADO
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13O SALARIO DE PESSOAL CONCURSADOO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70%, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE [...]
|
LIQUIDADO |
57.925,35 |
|
| 23/02/2026 |
02010379
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA-CONCURSADOS
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13ø SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12.916,41 |
|
| 23/02/2026 |
02010379
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA-CONCURSADOS
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13ø SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12.916,41 |
|
| 23/02/2026 |
02010376
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13ø SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
15.620,45 |
|
| 23/02/2026 |
02010376
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13ø SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
15.620,45 |
|
| 23/02/2026 |
02010375
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13O SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUD [...]
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010375
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13O SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUD [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010374
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 13O SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010374
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 13O SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010373
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 13O SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA ENDEMIAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.242,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010373
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 13O SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA ENDEMIAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.242,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010342
P.A.C. PLUS SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE UNIVERSITARIO DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
121.350,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010332
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS [...]
|
PAGO |
5.015,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010331
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SEC. DA AGRICULTURA E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVIC [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010330
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVIC [...]
|
PAGO |
20.855,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010329
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SER [...]
|
PAGO |
376,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010328
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SER [...]
|
PAGO |
555,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010327
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SER [...]
|
PAGO |
2.908,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010326
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERV [...]
|
PAGO |
2.820,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010325
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVIC [...]
|
PAGO |
8.353,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010322
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVIC [...]
|
PAGO |
11.219,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010227
TCM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CESSAO DE USO DE SOFTWRES PARA ATENDIMENTO A LEI 14.133/2021, DE ACORDO COM AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CA [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010221
J.J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONTABIL E SERVICO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIADES DO CONTROLE INTERNO INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010186
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS DEST [...]
|
PAGO |
1.282,83 |
|
| 23/02/2026 |
02010186
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS DEST [...]
|
LIQUIDADO |
1.282,83 |
|
| 23/02/2026 |
02010173
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORES DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATEND [...]
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LIQUIDADO |
7.000,00 |
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| 23/02/2026 |
02010171
AUDICONT - ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
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LIQUIDADO |
3.800,00 |
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