| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/02/2026 |
13020013
GOVERNO FEDERAL
|
10 - SEC. DA AGRICULTURA E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO PARA AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS.
|
EMPENHADO |
30.926,73 |
|
| 13/02/2026 |
13020012
HLA SERVICOS E SOLUCOES LTDA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA E ASSESSORIA TECNICO-REGULATORIA, VISANDO APOIAR O M [...]
|
EMPENHADO |
45.878,65 |
|
| 13/02/2026 |
13020011
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
30.950,80 |
|
| 13/02/2026 |
13020010
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE-CE, ATRAVES DA SECR [...]
|
EMPENHADO |
13.210,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020009
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
51.070,01 |
|
| 13/02/2026 |
13020008
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020008
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020007
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020007
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020006
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020006
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020005
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020005
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020004
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020004
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020003
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020003
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020002
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020002
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020001
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME POR [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020001
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME POR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 13/02/2026 |
12020004
JOSAFA RODRIGUES MARTINS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORT [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 13/02/2026 |
12020003
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 13/02/2026 |
12020002
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO DE REFORMA, FINALIZACAO DA EXECUCAO E CONEXAO A REDE DE USINA FOTOVOLT [...]
|
PAGO |
68,17 |
|
| 13/02/2026 |
12020001
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE RECAPEAMENTO DAS PASSAGENS MOLHADAS DOS TRECHOS DE SAN [...]
|
PAGO |
285,59 |
|
| 13/02/2026 |
12010012
SARALETI MAGAZINE LTDA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE. EVENTO EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
466,89 |
|
| 13/02/2026 |
12010004
ANTONIA NEUDE DA SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, CO [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 13/02/2026 |
12010004
ANTONIA NEUDE DA SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, CO [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 13/02/2026 |
09020011
ALYSON DE LIMA PEREIRA 03680662157
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE RECARGA E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
1.810,00 |
|
| 13/02/2026 |
09020010
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SOFTWARE DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS. DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
190,00 |
|
| 13/02/2026 |
06020002
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO [...]
|
LIQUIDADO |
53.787,00 |
|
| 13/02/2026 |
02020154
ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010392
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
65,40 |
|
| 13/02/2026 |
02010392
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
65,40 |
|
| 13/02/2026 |
02010371
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DA AGRICULTURA E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICLTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE [...]
|
PAGO |
26,16 |
|
| 13/02/2026 |
02010371
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DA AGRICULTURA E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICLTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 13/02/2026 |
02010343
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE 2026 [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 13/02/2026 |
02010343
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE 2026 [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 13/02/2026 |
02010335
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE [...]
|
PAGO |
26,16 |
|
| 13/02/2026 |
02010335
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 13/02/2026 |
02010332
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS [...]
|
LIQUIDADO |
5.015,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010331
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SEC. DA AGRICULTURA E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010330
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVIC [...]
|
LIQUIDADO |
20.855,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010329
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SER [...]
|
LIQUIDADO |
376,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010328
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SER [...]
|
LIQUIDADO |
555,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010327
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SER [...]
|
LIQUIDADO |
2.908,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010326
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERV [...]
|
LIQUIDADO |
2.820,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010325
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVIC [...]
|
LIQUIDADO |
8.353,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010322
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVIC [...]
|
LIQUIDADO |
11.219,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010317
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE CARIRE
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A INEXIBILIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO Nø001/2023/SMS-IN PARA GARANTIR O INCETIVO MENSAL E CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL PROFISSION [...]
|
PAGO |
36.472,50 |
|
| 13/02/2026 |
02010317
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE CARIRE
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A INEXIBILIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO Nø001/2023/SMS-IN PARA GARANTIR O INCETIVO MENSAL E CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL PROFISSION [...]
|
LIQUIDADO |
36.472,50 |
|
| 13/02/2026 |
02010316
GRUPO INTEGRA MED S.A
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS CLINICOS GENERALISTAS, PLANTONISTAS E ESPEC [...]
|
LIQUIDADO |
107.730,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010315
GRUPO INTEGRA MED S.A
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS CLINICOS GENERALISTAS, PLANTONISTAS E ESPECIA [...]
|
PAGO |
112.277,76 |
|
| 13/02/2026 |
02010315
GRUPO INTEGRA MED S.A
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS CLINICOS GENERALISTAS, PLANTONISTAS E ESPECIA [...]
|
LIQUIDADO |
112.277,76 |
|
| 13/02/2026 |
02010314
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
215,50 |
|
| 13/02/2026 |
02010314
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
215,50 |
|
| 13/02/2026 |
02010313
F. A. FERNANDES DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNI [...]
|
PAGO |
6.016,76 |
|
| 13/02/2026 |
02010312
ESTRATEGIA DIGITAL MIDIA LTDA
|
04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICACAO SOCIAL, IMPRENSA E RELACOES [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010311
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE LICENCAS DE USO DE PLATAFORMA WEB TIPO SAAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORTES DA SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010310
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPUIO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO CRAS DA LOCALIDADE DE TAPUIO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE.
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
