| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/12/2025 |
18120007
VANDERLUCIA BRITO RODRIGUES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL( URNA FUNERARIA, TRANSLADO, VELORIO KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DE CA [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
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| 18/12/2025 |
18120006
MARIA EDNEIDE TRAJANO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL( URNA FUNERARIA,EMBALSAMENTO, TRANSLADO, VELORIO KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALE [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 18/12/2025 |
18120006
MARIA EDNEIDE TRAJANO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL( URNA FUNERARIA,EMBALSAMENTO, TRANSLADO, VELORIO KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALE [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 18/12/2025 |
18120005
MARIA DA CONCEICAO ALVES ARAUJO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL( URNA FUNERARIA,EMBALSAMENTO, TRANSLADO, VELORIO KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALEC [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 18/12/2025 |
18120005
MARIA DA CONCEICAO ALVES ARAUJO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL( URNA FUNERARIA,EMBALSAMENTO, TRANSLADO, VELORIO KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALEC [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 18/12/2025 |
18120004
SUELLEN DE PAULA AZEVEDO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR VARIAS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 18/12/2025 |
18120004
SUELLEN DE PAULA AZEVEDO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR VARIAS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 18/12/2025 |
18120003
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
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| 18/12/2025 |
18120003
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 18/12/2025 |
18120002
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 18/12/2025 |
18120002
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 18/12/2025 |
18120001
SARALETI MAGAZINE LTDA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE CRIANCAS DO PROJETO CRIANCA FELIZ DIA 22/12/2025. ATRAVES [...]
|
EMPENHADO |
5.425,00 |
|
| 18/12/2025 |
18030010
DAVI FEIJAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 18/12/2025 |
17120008
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MU [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 18/12/2025 |
17120007
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MU [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 18/12/2025 |
17120006
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUN [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 18/12/2025 |
17120005
PEDRO HENRIQUE DE MESQUITA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø17122511.
|
PAGO |
100,00 |
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| 18/12/2025 |
17120004
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø17122512.
|
PAGO |
100,00 |
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| 18/12/2025 |
17120003
ELIANE F. DA COSTA SOUSA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT NATALINO DESTINADO AO GRUPO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. ATRAVES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
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| 18/12/2025 |
17120002
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO LTDA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTA BASICA COM 37 ITENS A SEREM DOADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
26.550,00 |
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| 18/12/2025 |
16120011
ALIANCA DO BRASIL SEGUROS
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03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONTRATACAO DO SERVICO DE SEGURO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
955,27 |
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| 18/12/2025 |
16120010
LUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA AJUDA PARA CONSTRUCAO DE SUA CASA, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENT [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 18/12/2025 |
16120009
CARLOS MANOEL FERREIRA MARTINS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA AJUDA PARA SUPRIR VARIAS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIARIO ESTA CONSTRUINDO S [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 18/12/2025 |
16120008
JOANA PAULA BRAGA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA AJUDA PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, E ALIMENTACAO), TENDO EM VISTA QUE A BE [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
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| 18/12/2025 |
16120007
LAISA FERNANDES DA SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA AJUDA PARA REFORMA DO TELHADO DE SUA CASA, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 18/12/2025 |
16120006
ANTONIA CLEIDE RODRIGUES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA AJUDA PARA REFORMA DE CASA, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VU [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 18/12/2025 |
16120005
CLEITIANE BARBOSA DA COSTA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA AJUDA PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS (AGUA, LUZ E ALIMENTACAO),CONFORME PREVISTO NA L [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 18/12/2025 |
16120004
ROBERT DE SOUZA LIMA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA AJUDA PARA SUPRIR VARIAS NECESSIDADES COMO AGUA, LUZ, MEDICAMENTOS E ALUGUEL, TENDO EM VIST [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 18/12/2025 |
15120011
VICON EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ø (PRIMEIRA) MEDICAO DO ADITIVO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNIC [...]
|
PAGO |
506.953,97 |
|
| 18/12/2025 |
14020010
TADEU MADEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 18/12/2025 |
12120011
MAXXIMUS EMPREENDIMENTOS LTDA.
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PERSONALIZADO DE ACORDO COM AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
PAGO |
18.823,92 |
|
| 18/12/2025 |
12110010
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
1.592,00 |
|
| 18/12/2025 |
11120009
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
PAGO |
2.949,00 |
|
| 18/12/2025 |
11030018
ITRANSPARENCIA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 18/12/2025 |
10120013
FUNDICAO SOBRALENSE LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE SUPORTES PARA TABLET FABRICADO EM INOX, TAM20X15CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 18/12/2025 |
09120011
ELIANE F. DA COSTA SOUSA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT CHA DA TARDE PARA ENCERRAMENTO COM GRUPOS DE IDOSOS S.C.F.V. A SER REALIZADO DIA 17/12/2025, ATRAVES DA STDS DO [...]
|
PAGO |
3.240,00 |
|
| 18/12/2025 |
08120016
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAFETEIRAS DESTINADAS A PREMIACOES AOS FORMADORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
18.081,00 |
|
| 18/12/2025 |
08120009
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
2.352,00 |
|
| 18/12/2025 |
08100043
VERITAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E GESTAO PUBLICA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM SEGURANCA DA INFORMACAO, VISANDO ATENDER AS NECESSI [...]
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 18/12/2025 |
07110009
R. B. TOMAZ PRODUCOES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER, IMPLANTAR E MANTER SISTEMA INTEGRADO DE PROTOCOLO ELETRONICO E APOIO A GESTA [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 18/12/2025 |
05080013
PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM ASSESSORIA PARA LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATI [...]
|
PAGO |
5.100,00 |
|
| 18/12/2025 |
04020012
ALYSON DE LIMA PEREIRA 03680662157
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
840,00 |
|
| 18/12/2025 |
03120015
LMGF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ø(QUARTA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA LUCAS RODRIGUES DE BRI [...]
|
PAGO |
68.801,28 |
|
| 18/12/2025 |
03120006
3PS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, RESMA DE PAPEL OFICIO A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.705,00 |
|
| 18/12/2025 |
03120001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE.
|
PAGO |
2.029,84 |
|
| 18/12/2025 |
03110101
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE [...]
|
PAGO |
1.660,90 |
|
| 18/12/2025 |
03110100
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTACAO [...]
|
PAGO |
3.484,67 |
|
| 18/12/2025 |
03110098
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (HOSPITAL MUNICIPAL) [...]
|
PAGO |
8.271,32 |
|
| 18/12/2025 |
03110097
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEME [...]
|
PAGO |
1.303,05 |
|
| 18/12/2025 |
03110054
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE [...]
|
PAGO |
4.269,38 |
|
| 18/12/2025 |
03020238
ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 18/12/2025 |
03020023
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
PAGO |
900,00 |
|
| 18/12/2025 |
02120015
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 28419707368
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO BENS MOVEIS. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO D [...]
|
PAGO |
135,00 |
|
| 18/12/2025 |
02120014
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 28419707368
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO BENS MOVEIS. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO [...]
|
PAGO |
4.242,00 |
|
| 18/12/2025 |
02011077
XCONTROL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA E CONTROLE
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 18/12/2025 |
02011007
ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 18/12/2025 |
02011005
J.J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONTABIL E SERVICO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 18/12/2025 |
02011003
TCM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 18/12/2025 |
02011002
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
PAGO |
4.150,00 |
|
| 18/12/2025 |
02010025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
2.205,36 |
|
