| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2026 |
20010015
VERITAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E GESTAO PUBLICA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM SEGURANCA DA INFORMACAO, VISANDO ATENDER AS NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
5.300,00 |
|
| 24/02/2026 |
08010008
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
PAGO |
13.989,90 |
|
| 24/02/2026 |
05020015
P. L. DE A. SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VASILHAME (GARRAFAO COM 20 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CA [...]
|
LIQUIDADO |
199,76 |
|
| 24/02/2026 |
02010403
EMPORIO ENGENHARIA & SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
21.451,03 |
|
| 24/02/2026 |
02010355
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 02 (DUAS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 24/02/2026 |
02010354
EMPORIO ENGENHARIA & SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
8.350,55 |
|
| 24/02/2026 |
02010342
P.A.C. PLUS SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE UNIVERSITARIO DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
121.350,00 |
|
| 24/02/2026 |
02010295
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA ME
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA RESPONSAVEL PELA MODERNIZACAO, LEVANTAMENTO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DA GESTAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
40.570,00 |
|
| 24/02/2026 |
02010261
TEC LAR SAUDE LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO PECAS E COMPONEN [...]
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 24/02/2026 |
02010222
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTAO E FINANCAS DEST [...]
|
PAGO |
305,07 |
|
| 24/02/2026 |
02010222
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTAO E FINANCAS DEST [...]
|
LIQUIDADO |
305,07 |
|
| 24/02/2026 |
02010209
FRANCISCO ABMAEL DE SOUSA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO JURIDICO-LEGISLATIVO, DESTINADOS AO A [...]
|
LIQUIDADO |
5.170,00 |
|
| 24/02/2026 |
02010194
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DAI
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PJ PARA PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NA IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE PLATAFORMA WEB PARA MONITORAMEN [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
02010194
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DAI
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PJ PARA PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NA IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE PLATAFORMA WEB PARA MONITORAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
02010192
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DAI
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PJ PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS E IMPLEMENTACAO DE SISTEMAWEB PARA ATENDER AS DEMAN [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
02010192
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DAI
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PJ PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS E IMPLEMENTACAO DE SISTEMAWEB PARA ATENDER AS DEMAN [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
02010190
CONSORCIO DE GESTAO INTEG DE RES SOLIDOS DE SOBRAL
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORC [...]
|
PAGO |
14.263,32 |
|
| 24/02/2026 |
02010190
CONSORCIO DE GESTAO INTEG DE RES SOLIDOS DE SOBRAL
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORC [...]
|
LIQUIDADO |
14.263,32 |
|
| 24/02/2026 |
02010181
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, INCLUINDO A MANUTENCAO, CONFIGURACAO [...]
|
PAGO |
1.640,00 |
|
| 24/02/2026 |
02010181
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, INCLUINDO A MANUTENCAO, CONFIGURACAO [...]
|
LIQUIDADO |
1.640,00 |
|
| 24/02/2026 |
02010178
R. B. TOMAZ PRODUCOES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER, IMPLANTAR E MANTER SISTEMA INTEGRADO DE PROTOCOLO ELETRONICO E APOIO A GESTAO [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
02010177
R. B. TOMAZ PRODUCOES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL, INCLUINDO PRODUCAO DE CONTEUDO, COBERTURA DE EVEN [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
02010111
ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E SERVICO DE TREINAMENTO, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS [...]
|
PAGO |
4.766,84 |
|
| 23/02/2026 |
27010001
COSTA & AZEVEDO LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO, GERENCIAMENTO, CUSTOMIZACAO, HOSPEDAGEM E L [...]
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020015
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DA COMISSAO DE PORROGACAO - CONTRATO FINISA Nø612.181-57.
|
PAGO |
2.038,66 |
|
| 23/02/2026 |
23020015
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DA COMISSAO DE PORROGACAO - CONTRATO FINISA Nø612.181-57.
|
LIQUIDADO |
2.038,66 |
|
| 23/02/2026 |
23020015
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DA COMISSAO DE PORROGACAO - CONTRATO FINISA Nø612.181-57.
|
EMPENHADO |
2.038,66 |
|
| 23/02/2026 |
23020014
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020014
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020013
CARMINDA FERNANDES DE CARVALHO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø23022631.
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020013
CARMINDA FERNANDES DE CARVALHO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø23022631.
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020012
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø23022630.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020012
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø23022630.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020011
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020011
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020011
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020010
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020010
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020010
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020009
FRANCISCA AMANDA AGUIAR PAIVA RUFINO
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CONFORME PORTARIA Nø23 [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020009
FRANCISCA AMANDA AGUIAR PAIVA RUFINO
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CONFORME PORTARIA Nø23 [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020009
FRANCISCA AMANDA AGUIAR PAIVA RUFINO
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CONFORME PORTARIA Nø23 [...]
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020008
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CONFORME PORTARIA Nø230 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020008
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CONFORME PORTARIA Nø230 [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020007
ANTONIO EDUARDO RODRIGUES MIRANDA
|
12 - SECRETARIA DO TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO DO TRANSPORTE: ANTONIO EDUARDO RODRIGUES MIRANDA, CPF:757.213.337-15. CONFORME PORTARIA Nø2 [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020007
ANTONIO EDUARDO RODRIGUES MIRANDA
|
12 - SECRETARIA DO TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO DO TRANSPORTE: ANTONIO EDUARDO RODRIGUES MIRANDA, CPF:757.213.337-15. CONFORME PORTARIA Nø2 [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020007
ANTONIO EDUARDO RODRIGUES MIRANDA
|
12 - SECRETARIA DO TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO DO TRANSPORTE: ANTONIO EDUARDO RODRIGUES MIRANDA, CPF:757.213.337-15. CONFORME PORTARIA Nø2 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020006
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020006
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020005
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA REFERENTE A CONTRATO DE REPASSE Nø835695/2016 - OPERACAO 1032183-03. Nø DE PROTOCOLO 003103733726022300017 MUNICIPIO DE CAR [...]
|
PAGO |
2.520,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020005
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA REFERENTE A CONTRATO DE REPASSE Nø835695/2016 - OPERACAO 1032183-03. Nø DE PROTOCOLO 003103733726022300017 MUNICIPIO DE CAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.520,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020005
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA REFERENTE A CONTRATO DE REPASSE Nø835695/2016 - OPERACAO 1032183-03. Nø DE PROTOCOLO 003103733726022300017 MUNICIPIO DE CAR [...]
|
EMPENHADO |
2.520,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020004
COSMA NERIS PESSOA PARENTE
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PORTARIA Nø2302261 [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020004
COSMA NERIS PESSOA PARENTE
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PORTARIA Nø2302261 [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020004
COSMA NERIS PESSOA PARENTE
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PORTARIA Nø2302261 [...]
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020003
FRANCISCA SANDRA DA PONTE CRISPIM
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PORTARIA Nø2302261 [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020003
FRANCISCA SANDRA DA PONTE CRISPIM
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PORTARIA Nø2302261 [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020003
FRANCISCA SANDRA DA PONTE CRISPIM
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PORTARIA Nø2302261 [...]
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020002
RAILA AGUIAR PORTELA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DA SAUDE: RAILA AGUIAR PORTELA, CPF:049.187.073-60. CONFORME PORTARIA Nø23022617.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020002
RAILA AGUIAR PORTELA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DA SAUDE: RAILA AGUIAR PORTELA, CPF:049.187.073-60. CONFORME PORTARIA Nø23022617.
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LIQUIDADO |
300,00 |
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