| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/12/2025 |
18120003
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE [...]
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PAGO |
100,00 |
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| 19/12/2025 |
18120002
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE M [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 19/12/2025 |
18110017
VALE SERVICOS CONTABEIS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DESTINADA AO EXERCICIO DO CONTROLE EXTERNO DO PODER EXECUTIVO, NOS TERMOS DO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
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| 19/12/2025 |
18110017
VALE SERVICOS CONTABEIS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DESTINADA AO EXERCICIO DO CONTROLE EXTERNO DO PODER EXECUTIVO, NOS TERMOS DO [...]
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LIQUIDADO |
3.000,00 |
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| 19/12/2025 |
18110012
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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PAGO |
450,00 |
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| 19/12/2025 |
17120013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. [...]
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PAGO |
260,00 |
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| 19/12/2025 |
17120012
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE M [...]
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PAGO |
100,00 |
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| 19/12/2025 |
17120011
SAMUEL SOARES TOMAZ
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø17122525.
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PAGO |
100,00 |
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| 19/12/2025 |
12120012
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE - CE.
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LIQUIDADO |
4.218,60 |
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| 19/12/2025 |
12120009
P. L. DE A. SILVA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS) DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE - CE [...]
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PAGO |
441,00 |
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| 19/12/2025 |
10030020
MARIA GABRIELA DE BRITO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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PAGO |
700,00 |
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| 19/12/2025 |
10030019
MARIA DE FATIMA PEREIRA MESQUITA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
700,00 |
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| 19/12/2025 |
08100035
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
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05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSICILIOS DOMESTICOS DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE C [...]
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LIQUIDADO |
4.126,00 |
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| 19/12/2025 |
08100030
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS DESTINADO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
3.767,69 |
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| 19/12/2025 |
07080023
FRANCISCA VITORIA CAMELO SOUSA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISS [...]
|
PAGO |
420,00 |
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| 19/12/2025 |
06100031
MARIA RAYANE DA PENHA RODRIGUES
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 19/12/2025 |
06030069
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
1.857,67 |
|
| 19/12/2025 |
06030053
PALOMA PAMELA MACEDO PAIVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
700,00 |
|
| 19/12/2025 |
06030051
ARIANE PARENTE DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
420,00 |
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| 19/12/2025 |
06030050
MARIA ANETE MUNIZ DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
420,00 |
|
| 19/12/2025 |
06030048
ANTONIA BEATRIZ SILVA SOUSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
420,00 |
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| 19/12/2025 |
06030046
SANDRA RODRIGUES PAULO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
420,00 |
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| 19/12/2025 |
06030045
MAYARA RODRIGUES FARIAS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
700,00 |
|
| 19/12/2025 |
06030044
ISABEL MARIA FERREIRA MELO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
420,00 |
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| 19/12/2025 |
06030043
MARIA JOICE MENDES SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
420,00 |
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| 19/12/2025 |
06030042
ANTONIA DAIANE RODRIGUES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
420,00 |
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| 19/12/2025 |
06030041
LEILANE MELO DE MESQUITA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
700,00 |
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| 19/12/2025 |
06030040
ROSARIO OLIVEIRA LIMA PAIVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
700,00 |
|
| 19/12/2025 |
06030039
MARIA COROLANE AMANCIO ARAUJO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
700,00 |
|
| 19/12/2025 |
06030038
ANTONIA JULIETE DE MORAES ALVES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
700,00 |
|
| 19/12/2025 |
06030037
MARIA MIRIAM MATIAS SENA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
700,00 |
|
| 19/12/2025 |
06030036
KATIANA PAIVA ROCHA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
420,00 |
|
| 19/12/2025 |
06030035
ANTONIA LAISA DE OLIVEIRA NETO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
700,00 |
|
| 19/12/2025 |
06030034
ELINEIDE RIBEIRO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
700,00 |
|
| 19/12/2025 |
06030033
MARA REGINA DE BRITO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
700,00 |
|
| 19/12/2025 |
06030032
MARIA DANIELE SILVA GOMES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
700,00 |
|
| 19/12/2025 |
06030031
MARIA LEIDIANE DE PAULA FERREIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
700,00 |
|
| 19/12/2025 |
06030030
ADRIANA ALVES DE ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
700,00 |
|
| 19/12/2025 |
06030029
VALDECI ALVES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
700,00 |
|
| 19/12/2025 |
06010029
U.E.E.E.F. TENENTE AVELINO GOMES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/12/2025 |
06010028
U.E.E.E.F. RAIMUNDO DICO MONTEIRO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/12/2025 |
06010027
U.E.E.E.F. MONSENHOR ANT CANDIDO MELO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/12/2025 |
06010026
U.E.E.E.I MARIA MARLENE FEITOSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/12/2025 |
06010025
U.E.E.E.F. MARIA JOSE RODRIGUES PONTE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 19/12/2025 |
06010024
U.E.E.E.I MANOEL ALVES DE ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/12/2025 |
06010023
U.E.E.E.F. PROFESSOR LUIS DE SENA DIAS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 19/12/2025 |
06010022
U.E.E.E.F. LUCAS RODRIGUES BRITO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 19/12/2025 |
06010021
U.E.E.E.F JOSE PATROCINIO BRAGA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/12/2025 |
06010020
U.E.E.E.F. INACIA R. MOREIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 19/12/2025 |
06010019
U.E.E.E.F. FRANCISCO HERMINIO PONTE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 19/12/2025 |
06010018
U.E.E.E.F. FILINTO AGUIAR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/12/2025 |
06010017
U.E.E.E.F. EVAGELINA FEIJAO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/12/2025 |
06010016
U.E.E.E.F. ERNESTO ALEXANDRE SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/12/2025 |
06010015
U.E.E.E.I EDUARDO DURVAL DE BRITO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 19/12/2025 |
06010014
U.E.E.E.F. CEL JOAO FERNANDES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/12/2025 |
06010013
U.E.E.E.F MARIANA FRANCA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/12/2025 |
06010012
U.E.E.E.F. CEFISA AGUIAR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/12/2025 |
06010011
CEI VILENE CORREIA PORTELA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/12/2025 |
06010010
U.E.E.E.F. ADAUTA MOCINHA B. ROCHA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 19/12/2025 |
03110103
SAO FRANCISCO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORACAO DE LAUDO TECNICO PERICIAL, A SER REALIZADO POR TECNICO DE SEG [...]
|
LIQUIDADO |
16.500,00 |
|
