| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/02/2026 |
02010267
CONSORCIO DE GESTAO INTEG DE RES SOLIDOS DE SOBRAL
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO DE PROGRAMA Nø02/2026 REFERENTE AO CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO METROPOLITANA DE SOBRAL [...]
|
LIQUIDADO |
36.139,24 |
|
| 09/02/2026 |
02010266
CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO DE CREDENCIAMENTO VISANDO A CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO A PACIENTES NECESSITADOS, INDICADOS PELA GESTAO MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
18.465,24 |
|
| 09/02/2026 |
02010249
AGGAP COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUB [...]
|
LIQUIDADO |
514,28 |
|
| 09/02/2026 |
02010248
AGGAP COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO [...]
|
PAGO |
514,28 |
|
| 09/02/2026 |
02010247
AGGAP COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO M [...]
|
PAGO |
5.142,80 |
|
| 09/02/2026 |
02010224
SARALETI MAGAZINE LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET PARA SESSOES SOLENES E REALIZACAO DE COFFEE BREAKS PARA OS EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE.
|
PAGO |
911,25 |
|
| 09/02/2026 |
02010224
SARALETI MAGAZINE LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET PARA SESSOES SOLENES E REALIZACAO DE COFFEE BREAKS PARA OS EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE.
|
LIQUIDADO |
911,25 |
|
| 09/02/2026 |
02010218
PEDRO RODRIGUES SIQUEIRA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE BOLSA CATADOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nø970/2025 DE 01 DE JULHO DE 2025. ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/02/2026 |
02010217
MARIA APARECIDA CARVALHO TABOSA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE BOLSA CATADOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nø970/2025 DE 01 DE JULHO DE 2025. ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/02/2026 |
02010216
MARCOS JOSE ROCHA DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE BOLSA CATADOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nø970/2025 DE 01 DE JULHO DE 2025. ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENT [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 09/02/2026 |
02010215
LUIZ BRANDAO LEITE
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE BOLSA CATADOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nø970/2025 DE 01 DE JULHO DE 2025. ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/02/2026 |
02010214
GILVANETE OLIVEIRA MUNIZ
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE BOLSA CATADOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nø970/2025 DE 01 DE JULHO DE 2025. ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENT [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 09/02/2026 |
02010213
FRANCISCO HORACIO DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE BOLSA CATADOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nø970/2025 DE 01 DE JULHO DE 2025. ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/02/2026 |
02010212
ANTONIO LUCAS DE AQUINO
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE BOLSA CATADOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nø970/2025 DE 01 DE JULHO DE 2025. ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENT [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 09/02/2026 |
02010211
PRISCILA MARIA CARVALHO SOUSA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE BOLSA CATADOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nø970/2025 DE 01 DE JULHO DE 2025. ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENT [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 09/02/2026 |
02010200
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA OPERACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GEST [...]
|
PAGO |
1.840,00 |
|
| 09/02/2026 |
02010200
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA OPERACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GEST [...]
|
PAGO |
115,00 |
|
| 09/02/2026 |
02010032
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE, DURAN [...]
|
PAGO |
279,42 |
|
| 09/02/2026 |
02010032
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE, DURAN [...]
|
LIQUIDADO |
279,42 |
|
| 09/02/2026 |
02010024
LARISSA DOS SANTOS CARDOSO
|
13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CAMERAS DE VIGILANCIA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 06/02/2026 |
29010004
J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDRO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAR [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 06/02/2026 |
26010018
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 06/02/2026 |
26010017
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.940,00 |
|
| 06/02/2026 |
19010013
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
LIQUIDADO |
8.105,58 |
|
| 06/02/2026 |
19010012
ANTONIO MANOEL RODRIGUES ME
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.725,00 |
|
| 06/02/2026 |
16010012
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
LIQUIDADO |
3.223,12 |
|
| 06/02/2026 |
06020013
HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA - SUPLEMENTO NUTRICIONAL DESTINADOS A PESSOAS CADASTRADAS NA SECR [...]
|
EMPENHADO |
2.706,96 |
|
| 06/02/2026 |
06020012
ELIANE F. DA COSTA SOUSA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
EMPENHADO |
16.413,70 |
|
| 06/02/2026 |
06020011
MARIA DIANA RODRIGUES DA SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR REFORMA EM RESIDENCIA FAMILIAR, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VUL [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 06/02/2026 |
06020011
MARIA DIANA RODRIGUES DA SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR REFORMA EM RESIDENCIA FAMILIAR, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VUL [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 06/02/2026 |
06020010
MARIA HORLANEIDE DE BRITO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR REFORMA EM RESIDENCIA FAMILIAR, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VUL [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 06/02/2026 |
06020010
MARIA HORLANEIDE DE BRITO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR REFORMA EM RESIDENCIA FAMILIAR, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VUL [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 06/02/2026 |
06020009
BRUNA NUNES RIBEIRO DE SOUSA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR REFORMA EM RESIDENCIA FAMILIAR, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VUL [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 06/02/2026 |
06020009
BRUNA NUNES RIBEIRO DE SOUSA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR REFORMA EM RESIDENCIA FAMILIAR, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VUL [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 06/02/2026 |
06020008
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME POR [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 06/02/2026 |
06020008
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME POR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 06/02/2026 |
06020007
ABASTECE COMERC. DE ART. DE ESCRIT. LIMP. E GEN. ALIM.LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
1.061,45 |
|
| 06/02/2026 |
06020006
RF COMERCIO & SERVICOS GRAFICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
626,16 |
|
| 06/02/2026 |
06020005
RF COMERCIO & SERVICOS GRAFICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
1.057,74 |
|
| 06/02/2026 |
06020004
RF COMERCIO & SERVICOS GRAFICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
1.369,57 |
|
| 06/02/2026 |
06020003
DAIANE FREITA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TENIS DESTINADOS AO FARDAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
368.520,88 |
|
| 06/02/2026 |
06020002
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO [...]
|
EMPENHADO |
54.837,00 |
|
| 06/02/2026 |
06020001
VITOR BRAGA MARTINS AGUIAR
|
13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE,A SERVICO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. CONFORME PORTARI [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 06/02/2026 |
06020001
VITOR BRAGA MARTINS AGUIAR
|
13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE,A SERVICO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. CONFORME PORTARI [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 06/02/2026 |
06020001
VITOR BRAGA MARTINS AGUIAR
|
13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE,A SERVICO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. CONFORME PORTARI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 06/02/2026 |
05020002
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 06/02/2026 |
05020001
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 06/02/2026 |
04020003
FRANCISCO MARCELO MESQUITA BORGES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDAR NA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA FAMILIAR, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO [...]
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 06/02/2026 |
04020003
FRANCISCO MARCELO MESQUITA BORGES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDAR NA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA FAMILIAR, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 06/02/2026 |
02020117
MARIA JOSE DA SILVA PACHECO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, C [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 06/02/2026 |
02020104
JOSE FABIANO ALVES FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DA OLIMPIADA MANDACARU DA MATEMATICA 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 969 DE 01 DE JULHO DE 2025, CATEGORIA MENCAO [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 06/02/2026 |
02020103
FRANCISCO NETO FILHO MESQUITA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DA OLIMPIADA MANDACARU DA MATEMATICA 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 969 DE 01 DE JULHO DE 2025, CATEGORIA MENCAO [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 06/02/2026 |
02020102
FRANCISCA DAS CHAGAS LOPES SILVA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DA OLIMPIADA MANDACARU DA MATEMATICA 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 969 DE 01 DE JULHO DE 2025, CATEGORIA BRONZE, [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 06/02/2026 |
02020101
MARIA SILVIA HELENA DE SOUSA LIMA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DA OLIMPIADA MANDACARU DA MATEMATICA 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 969 DE 01 DE JULHO DE 2025, CATEGORIA HONRA A [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 06/02/2026 |
02020100
MARIA LUCILANDIA MELO DAMASCENO
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DA OLIMPIADA MANDACARU DA MATEMATICA 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 969 DE 01 DE JULHO DE 2025, CATEGORIA PRATA, [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 06/02/2026 |
02020099
ELIANE ALVES LIMA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DA OLIMPIADA MANDACARU DA MATEMATICA 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 969 DE 01 DE JULHO DE 2025, CATEGORIA BRONZE, [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 06/02/2026 |
02020098
ANTONIA ARLANDIA VIANA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DA OLIMPIADA MANDACARU DA MATEMATICA 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 969 DE 01 DE JULHO DE 2025, CATEGORIA MENCAO [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 06/02/2026 |
02020097
FRANCISCA VILANY DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DA OLIMPIADA MANDACARU DA MATEMATICA 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 969 DE 01 DE JULHO DE 2025, CATEGORIA PRATA, [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 06/02/2026 |
02020096
ATAIDE RODRIGUES SOARES
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DA OLIMPIADA MANDACARU DA MATEMATICA 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 969 DE 01 DE JULHO DE 2025, CATEGORIA BRONZE, [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 06/02/2026 |
02020095
CLAUDENE DA SILVA CANUTO
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DA OLIMPIADA MANDACARU DA MATEMATICA 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 969 DE 01 DE JULHO DE 2025, CATEGORIA MENCAO [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
