| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/12/2025 |
10120010
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13O SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUD [...]
|
EMPENHADO |
11.550,38 |
|
| 10/12/2025 |
10120009
P. L. DE A. SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS (GARRAFAO COM 20 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
220,50 |
|
| 10/12/2025 |
10120008
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13ø TERCEI [...]
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120008
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13ø TERCEI [...]
|
LIQUIDADO |
11.000,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120008
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13ø TERCEI [...]
|
EMPENHADO |
11.000,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120007
FUNDICAO SOBRALENSE LTDA
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE BUSTO CONFECCIONADO EM BRONZE, DESTINADO A INSTALACAO NO MERCADO CE [...]
|
EMPENHADO |
50.499,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120006
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120006
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120005
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120005
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120004
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120004
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120003
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120003
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120002
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120002
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120001
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120001
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/12/2025 |
10100021
ANTONIO MANOEL RODRIGUES ME
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO. ATRAVES DA SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
1.890,00 |
|
| 10/12/2025 |
09120002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA REFERENTE A CONTRATO DE REPASSE Nø831891/2016 - OPERACAO 1028745-81 - MUNICIPIO DE CARIRE - PRORROGACAO DE VIGENCIA.
|
PAGO |
2.520,00 |
|
| 10/12/2025 |
08080011
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE [...]
|
PAGO |
54.242,30 |
|
| 10/12/2025 |
06080009
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
7.658,40 |
|
| 10/12/2025 |
05090010
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
14.391,71 |
|
| 10/12/2025 |
04120012
R. R. PORTELA CONST.E LOCACAO DE VEICULOS LTDA-ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ø (QUINTA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DA 2ø (SEGUNDA) ETAPA DA URBANIZACAO DO CANAL NO MUNIC [...]
|
PAGO |
311.071,26 |
|
| 10/12/2025 |
04090011
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
17.134,43 |
|
| 10/12/2025 |
03120011
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.512,12 |
|
| 10/12/2025 |
03110083
F. A. FERNANDES DE LIMA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO DE EMPENHO 12020016 DESTINADO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS [...]
|
PAGO |
6.053,90 |
|
| 10/12/2025 |
03110063
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
2.790,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110062
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS [...]
|
PAGO |
17.190,26 |
|
| 10/12/2025 |
03090020
MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS PRESTACOS DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS D [...]
|
PAGO |
80.609,18 |
|
| 10/12/2025 |
03090019
MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS PRESTACOS DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS D [...]
|
PAGO |
103.657,94 |
|
| 10/12/2025 |
03020259
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 10/12/2025 |
03020258
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 10/12/2025 |
03020257
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/12/2025 |
03020254
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 10/12/2025 |
02120005
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.443,00 |
|
| 10/12/2025 |
02011017
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
836,00 |
|
| 10/12/2025 |
02011016
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
2.172,00 |
|
| 10/12/2025 |
02010238
DAVI FEIJAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 10/12/2025 |
02010236
DAVI FEIJAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 10/12/2025 |
02010235
DAVI FEIJAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/12/2025 |
01120040
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPUIO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE TAPUIO - CARIRE. ATR [...]
|
LIQUIDADO |
372,00 |
|
| 10/12/2025 |
01120025
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CARRINHO CACAMBA PLASTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAR [...]
|
LIQUIDADO |
5.960,00 |
|
| 10/12/2025 |
01120018
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
523,25 |
|
| 10/12/2025 |
01120017
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, GUARDANAPO DE PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE [...]
|
LIQUIDADO |
29,90 |
|
| 10/12/2025 |
01120014
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CARIRE/C [...]
|
LIQUIDADO |
8.903,00 |
|
| 10/12/2025 |
01120013
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CARIRE/CE [...]
|
LIQUIDADO |
5.076,80 |
|
| 10/12/2025 |
01090005
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
12.717,50 |
|
| 10/12/2025 |
01080085
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (OPP) 0226.00011.0000610398.25-87 DO PRINCIPAL EM ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA [...]
|
PAGO |
49.881,67 |
|
| 10/12/2025 |
01080010
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE - CE.
|
PAGO |
23.388,25 |
|
| 10/12/2025 |
01080009
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE - CE [...]
|
PAGO |
17.050,30 |
|
| 09/12/2025 |
28110007
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO, CADERNOS DE ATIVIDADES, ATRAVES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
PAGO |
144.596,25 |
|
| 09/12/2025 |
24110012
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
13.161,92 |
|
| 09/12/2025 |
24110011
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
4.580,80 |
|
| 09/12/2025 |
24110010
COOPSOL COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES E AGRICULT
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
438,00 |
|
| 09/12/2025 |
12110012
SARALETI MAGAZINE LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, AR CONDICIONADO E VENTILADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
21.795,38 |
|
| 09/12/2025 |
12020011
F. A. FERNANDES DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
12.904,16 |
|
| 09/12/2025 |
09120012
LARISSA DOS SANTOS CARDOSO
|
13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CAMERAS DE VIGILANCIA DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 09/12/2025 |
09120011
ELIANE F. DA COSTA SOUSA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT CHA DA TARDE PARA ENCERRAMENTO COM GRUPOS DE IDOSOS S.C.F.V. A SER REALIZADO DIA 17/12/2025, ATRAVES DA STDS DO [...]
|
EMPENHADO |
3.240,00 |
|
| 09/12/2025 |
09120009
JOSAFA RODRIGUES MARTINS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
