| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/12/2025 |
09120009
JOSAFA RODRIGUES MARTINS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 09/12/2025 |
09120008
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTIINADO AS NECESSIDADES DA MANUT. DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - [...]
|
EMPENHADO |
4.881,00 |
|
| 09/12/2025 |
09120007
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNIC ART- REFERENTE A ROCO MANUAL E MECANIZADO DOS ACESSOS PARA O ACUDE TAQUARA, CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
271,47 |
|
| 09/12/2025 |
09120007
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNIC ART- REFERENTE A ROCO MANUAL E MECANIZADO DOS ACESSOS PARA O ACUDE TAQUARA, CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
271,47 |
|
| 09/12/2025 |
09120006
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS PLACA POC0G29, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
211,04 |
|
| 09/12/2025 |
09120006
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS PLACA POC0G29, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
211,04 |
|
| 09/12/2025 |
09120005
MARIA GUIOMAR MARTINS SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø09122512.
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 09/12/2025 |
09120005
MARIA GUIOMAR MARTINS SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø09122512.
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 09/12/2025 |
09120004
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø09122510.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 09/12/2025 |
09120004
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø09122510.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 09/12/2025 |
09120004
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø09122510.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 09/12/2025 |
09120003
MARCELA FREIRE MARTINS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø09122511.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 09/12/2025 |
09120003
MARCELA FREIRE MARTINS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø09122511.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 09/12/2025 |
09120003
MARCELA FREIRE MARTINS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø09122511.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 09/12/2025 |
09120002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA REFERENTE A CONTRATO DE REPASSE Nø831891/2016 - OPERACAO 1028745-81 - MUNICIPIO DE CARIRE - PRORROGACAO DE VIGENCIA.
|
LIQUIDADO |
2.520,00 |
|
| 09/12/2025 |
09120002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA REFERENTE A CONTRATO DE REPASSE Nø831891/2016 - OPERACAO 1028745-81 - MUNICIPIO DE CARIRE - PRORROGACAO DE VIGENCIA.
|
EMPENHADO |
2.520,00 |
|
| 09/12/2025 |
09120001
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO PROJETO, ORCAMENTO, ESPECIFICACOES TECNICAS E FISCALIZACAO PARA PROJETO [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 09/12/2025 |
09120001
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO PROJETO, ORCAMENTO, ESPECIFICACOES TECNICAS E FISCALIZACAO PARA PROJETO [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 09/12/2025 |
09120001
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO PROJETO, ORCAMENTO, ESPECIFICACOES TECNICAS E FISCALIZACAO PARA PROJETO [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 09/12/2025 |
08120005
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. C [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 09/12/2025 |
08120004
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. C [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 09/12/2025 |
08120003
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. C [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 09/12/2025 |
08120002
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 09/12/2025 |
08120001
MADALENA SILVA RODRIGUES LIMA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø08122511.
|
PAGO |
130,00 |
|
| 09/12/2025 |
08090001
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS DA PREFEIT [...]
|
PAGO |
24.214,57 |
|
| 09/12/2025 |
03110096
LIDER LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE [...]
|
LIQUIDADO |
2.624,62 |
|
| 09/12/2025 |
03110095
LIDER LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PUB [...]
|
LIQUIDADO |
16.068,86 |
|
| 09/12/2025 |
03110094
LIDER LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE P [...]
|
LIQUIDADO |
13.191,86 |
|
| 09/12/2025 |
03110085
INTEGRA MED LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS CLINICOS GENERALISTAS, PLANTONISTAS E ESPEC [...]
|
LIQUIDADO |
98.910,00 |
|
| 09/12/2025 |
03110082
INTEGRA MED LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS CLINICOS GENERALISTAS, PLANTONISTAS E ESPECIA [...]
|
LIQUIDADO |
101.833,35 |
|
| 09/12/2025 |
01120047
GRUPO INTEGRA MED S.A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS CLINICOS GENERALISTAS, PLANTONISTAS E ESP [...]
|
LIQUIDADO |
66.795,10 |
|
| 09/12/2025 |
01120046
GRUPO INTEGRA MED S.A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS CLINICOS GENERALISTAS, PLANTONISTAS E ESP [...]
|
LIQUIDADO |
53.050,58 |
|
| 09/12/2025 |
01120045
GRUPO INTEGRA MED S.A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CREDENCIAMENTO DE PJ E PF PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, OFTALMOLOGICOS E LAB [...]
|
LIQUIDADO |
44.926,12 |
|
| 09/12/2025 |
01120037
LIDER LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PUB [...]
|
LIQUIDADO |
39.547,86 |
|
| 09/12/2025 |
01120036
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORME TECIDOS E AVIAMENTOS (BLUSAS) DESTINADAS AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
10.880,00 |
|
| 09/12/2025 |
01120032
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 09/12/2025 |
01120023
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESFORCIMETRO MULTIPLICADOR DE TORQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
|
LIQUIDADO |
656,90 |
|
| 09/12/2025 |
01120022
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.395,20 |
|
| 08/12/2025 |
28110005
SARALETI MAGAZINE LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE LANCHES E REFEICOES PARA ENCERRAMENTO DAS FORMACOES DE PROFESSORES,DIRETORES E COORDENADORES E PARA PREMIACOES DE ALUNO [...]
|
LIQUIDADO |
43.947,00 |
|
| 08/12/2025 |
27110010
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO ATRAVES DO FUNDEB -ENSINO INFANTIL CRECHES DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 08/12/2025 |
14110012
ADRIANO RODRIGUES SIRICO
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DECORACAO NATALINA, INCLUINDO TODOS OS COMPONENTES NECESSARIOS PARA A SUA [...]
|
LIQUIDADO |
59.254,66 |
|
| 08/12/2025 |
08120016
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAFETEIRAS DESTINADAS A PREMIACOES AOS FORMADORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
18.081,00 |
|
| 08/12/2025 |
08120015
CLINICA TJT ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE PUBLICA PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS DE CATARATA [...]
|
EMPENHADO |
202.208,72 |
|
| 08/12/2025 |
08120014
DINAMIC SERVICOS LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 7ø (SETIMA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE MANUTENCAO, MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO DO [...]
|
LIQUIDADO |
69.621,81 |
|
| 08/12/2025 |
08120014
DINAMIC SERVICOS LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 7ø (SETIMA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE MANUTENCAO, MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO DO [...]
|
EMPENHADO |
69.621,81 |
|
| 08/12/2025 |
08120013
ANTONIO GOMES DE LIMA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø08122519.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 08/12/2025 |
08120013
ANTONIO GOMES DE LIMA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø08122519.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 08/12/2025 |
08120012
LUIS MARCELO GABRIEL DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR A SERVICO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø08122517.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 08/12/2025 |
08120012
LUIS MARCELO GABRIEL DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR A SERVICO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø08122517.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 08/12/2025 |
08120011
FRANCISCO HALINTON SOUSA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR A SERVICO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø08122518.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 08/12/2025 |
08120011
FRANCISCO HALINTON SOUSA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR A SERVICO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø08122518.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 08/12/2025 |
08120010
GEORGE RIBEIRO ARAUJO
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE ESTRUTURA METALICA DO ESTACIONAMENTO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO CENTRAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRI [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 08/12/2025 |
08120009
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
2.352,00 |
|
| 08/12/2025 |
08120008
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS GAS LIQ DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
6.650,00 |
|
| 08/12/2025 |
08120007
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS GAS LIQ DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.995,00 |
|
| 08/12/2025 |
08120006
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS GAS LIQ DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.995,00 |
|
| 08/12/2025 |
08120005
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. C [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 08/12/2025 |
08120005
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. C [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 08/12/2025 |
08120004
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. C [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 08/12/2025 |
08120004
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. C [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
