| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/12/2025 |
08100033
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE [...]
|
PAGO |
4.126,00 |
|
| 12/12/2025 |
08100033
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE [...]
|
LIQUIDADO |
4.126,00 |
|
| 12/12/2025 |
08100021
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CA [...]
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PAGO |
4.859,00 |
|
| 12/12/2025 |
08100004
MARCIO GAMA FURTADO
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIARIO PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, CO [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/12/2025 |
07100015
DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SENDO CAMINHOES E VEICULOS TP CARRO POPULAR, COM OBJETIVO DE ATEN [...]
|
PAGO |
38.775,00 |
|
| 12/12/2025 |
06100030
ANIELE SILVA DOS SANTOS
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, CO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/12/2025 |
06100029
ANTONIA DE MARIA MOREIRA RODRIGUES
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, CO [...]
|
PAGO |
200,00 |
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| 12/12/2025 |
06100028
F. T PRADO LUCIO ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE - CE.
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PAGO |
263,68 |
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| 12/12/2025 |
06100027
F. T PRADO LUCIO ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE - CE.
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PAGO |
90,90 |
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| 12/12/2025 |
06100026
F. T PRADO LUCIO ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDIOCIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE [...]
|
PAGO |
583,64 |
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| 12/12/2025 |
06100012
ORINEIDE DE SOUSA FERREIRA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, CO [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 12/12/2025 |
06100011
FRANCISCO MALAQUIAS DE SOUSA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, CO [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/12/2025 |
06100010
CAMILA FELICIO DE BRITO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, CO [...]
|
PAGO |
200,00 |
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| 12/12/2025 |
05120007
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTIINADO AS NECESSIDADES DA MANUT. DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS [...]
|
LIQUIDADO |
5.868,53 |
|
| 12/12/2025 |
03120009
FUNDICAO SOBRALENSE LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS, REPLICA DE PLACA INAUGURAL EM ACO INOX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
2.035,00 |
|
| 12/12/2025 |
03110093
DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SENDO CAMINHOES E VEICULOS TP CARRO POPULAR, COM OBJETIVO DE ATEN [...]
|
PAGO |
36.200,00 |
|
| 12/12/2025 |
03110081
RAFAEL DIDIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO TRIBUTARIO, [...]
|
PAGO |
8.369,90 |
|
| 12/12/2025 |
03110080
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS E PRACAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
3.894,94 |
|
| 12/12/2025 |
03110067
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA - ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
3.523,54 |
|
| 12/12/2025 |
03110066
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA - ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
PAGO |
2.620,32 |
|
| 12/12/2025 |
03110065
CONSORCIO DE GESTAO INTEG DE RES SOLIDOS DE SOBRAL
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO DE PROGRAMA Nø02/2024 REFERENTE AO CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO METROPOLITANA DE SOBRAL [...]
|
PAGO |
24.759,36 |
|
| 12/12/2025 |
03020255
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 12/12/2025 |
02011027
FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 12/12/2025 |
02010284
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
1.040,00 |
|
| 12/12/2025 |
02010239
DAVI FEIJAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
4.000,00 |
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| 12/12/2025 |
01120054
DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTD
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO DE EMPENHO 31100011 P/ AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA (MATERIAL HOSPITALAR) DESTINADAS AOS CONTRIBU [...]
|
LIQUIDADO |
6.350,90 |
|
| 12/12/2025 |
01120036
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORME TECIDOS E AVIAMENTOS (BLUSAS) DESTINADAS AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
10.880,00 |
|
| 12/12/2025 |
01120033
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
7.711,37 |
|
| 12/12/2025 |
01120019
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CARI [...]
|
LIQUIDADO |
2.144,50 |
|
| 12/12/2025 |
01090127
MEDCENTER CLINICA E IMAGEM LDTA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RELACAMENTO DE EMPENHO 20030015 CREDENCIAMENTO DE PJ E PF PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES D [...]
|
PAGO |
8.253,52 |
|
| 12/12/2025 |
01090116
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS E PRACAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
1.156,97 |
|
| 12/12/2025 |
01090088
EMIS AMBIENTAL SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL (INCINERACAO) DOS RESIDUOS DOS GRUPOS A E E B , COLETADO [...]
|
PAGO |
12.966,13 |
|
| 12/12/2025 |
01080058
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE AQUISICOES PUBLICAS, ENGLOBANDO A LICENC [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/12/2025 |
27110013
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CARIMBO AUTOMATICO PERSONALIZADO, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DE CARIRE-CE.
|
PAGO |
80,02 |
|
| 11/12/2025 |
22090013
GERALDO HOLANDA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DESTINADO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
3.825,01 |
|
| 11/12/2025 |
20080016
JOSE JOEL LINHARES FEIJO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA TRABALHISTA E ADMINISTRATIVA, JUNTO AO GABI [...]
|
PAGO |
8.200,00 |
|
| 11/12/2025 |
18110009
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
1.590,55 |
|
| 11/12/2025 |
12020017
F. A. FERNANDES DE LIMA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
102.299,54 |
|
| 11/12/2025 |
12020009
F. A. FERNANDES DE LIMA
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
|
PAGO |
6.899,79 |
|
| 11/12/2025 |
12020008
LIDER LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
39.367,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120009
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
2.949,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120007
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120007
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120006
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120006
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120005
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø11122545.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120005
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø11122545.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120005
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø11122545.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120004
MIRNA MORAES DE AGUIAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PORTARIA Nø 11122 [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120004
MIRNA MORAES DE AGUIAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PORTARIA Nø 11122 [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120004
MIRNA MORAES DE AGUIAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PORTARIA Nø 11122 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120003
JOSE SAMUEL LOURENCO
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SEPLAG. CONFORME PORTARIA Nø11122540.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120003
JOSE SAMUEL LOURENCO
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SEPLAG. CONFORME PORTARIA Nø11122540.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120003
JOSE SAMUEL LOURENCO
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SEPLAG. CONFORME PORTARIA Nø11122540.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120002
LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CARIRE A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO SELO QUALIDADE EM TRANSPAREN [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120002
LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CARIRE A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO SELO QUALIDADE EM TRANSPAREN [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120002
LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CARIRE A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO SELO QUALIDADE EM TRANSPAREN [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120001
ELIZANGELA MESQUITA DE ASSIS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CARIRE A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO SELO QUALIDADE EM TRANSPARENCI [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120001
ELIZANGELA MESQUITA DE ASSIS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CARIRE A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO SELO QUALIDADE EM TRANSPARENCI [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120001
ELIZANGELA MESQUITA DE ASSIS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CARIRE A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO SELO QUALIDADE EM TRANSPARENCI [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
