| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/12/2025 |
27110010
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO ATRAVES DO FUNDEB -ENSINO INFANTIL CRECHES DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 12/12/2025 |
27100006
JOSE CANDIDO DA SILVA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA BELARMINA RODRIGUES, 346, CS TERREO, CENTRO, CARIRE-CE. DESTINADO A INSTALACAO DE UMA SALA DE [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 12/12/2025 |
26110007
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, RAQUETE DE BEACH TENNIS E REDE DE FUTSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.924,00 |
|
| 12/12/2025 |
26110003
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
|
PAGO |
1.806,00 |
|
| 12/12/2025 |
25110013
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E AL [...]
|
PAGO |
4.213,85 |
|
| 12/12/2025 |
25110012
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENCAO DAS ACOES DE ME [...]
|
PAGO |
5.909,02 |
|
| 12/12/2025 |
25110011
MARIA QUITERIA CAVALCANTE CANDIDO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL( URNA FUNERARIA, TRANSLADO, VELORIO KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DE ALE [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 12/12/2025 |
25110003
3PS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL OFICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE [...]
|
PAGO |
1.705,00 |
|
| 12/12/2025 |
24110018
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICINA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
|
PAGO |
23.447,00 |
|
| 12/12/2025 |
24110017
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, ESCADA DOBRAVEL DE ALUMINIO C/ 7 DEGRAUS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
|
PAGO |
399,90 |
|
| 12/12/2025 |
24110016
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, CARRINHO DE MAO EXTRAFORTE COM CACAMBA METALICA 65L, ATRAVES DA SECRETARIA DE I [...]
|
PAGO |
2.802,50 |
|
| 12/12/2025 |
24110015
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, APARELHOS DE MEDICAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
705,00 |
|
| 12/12/2025 |
24110013
P. L. DE A. SILVA
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS (GARRAFAO COM 20 LITROS) ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DECARIRE/CE.
|
PAGO |
176,40 |
|
| 12/12/2025 |
23100001
CARIRE CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
1.309,11 |
|
| 12/12/2025 |
22100022
ANTONIO MANOEL RODRIGUES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE REINSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
394,00 |
|
| 12/12/2025 |
22100018
ANTONIO MANOEL RODRIGUES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE [...]
|
PAGO |
1.495,01 |
|
| 12/12/2025 |
22090012
GERALDO HOLANDA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DESTINADO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
3.825,01 |
|
| 12/12/2025 |
21110009
SARALETI MAGAZINE LTDA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AO ENCONTRO DO GRUPO DE CRIANCAS DO PROJETO CRIANCA FELIZ. ATRAVES DA STDS DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
7.727,50 |
|
| 12/12/2025 |
21110008
SARALETI MAGAZINE LTDA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO ENCONTRO DOS RESPONSAVEIS QUE PARTICIPAM DOS GRUPOS DO PAIF. ATRAVES DA STDS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
3.825,00 |
|
| 12/12/2025 |
20100017
P. L. DE A. SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
70,20 |
|
| 12/12/2025 |
20100013
ANTONIA NEUDE DA SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, CO [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/12/2025 |
19110007
SARALETI MAGAZINE LTDA
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA AO CURSO DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA NOVA LEI DE LICITACOES, D [...]
|
LIQUIDADO |
1.452,00 |
|
| 12/12/2025 |
18110014
SARALETI MAGAZINE LTDA
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES DESTINADO AO CURSO DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 D [...]
|
PAGO |
2.040,00 |
|
| 12/12/2025 |
18110013
D3 SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
7.576,21 |
|
| 12/12/2025 |
18110011
ANTONIO MANOEL RODRIGUES ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
690,00 |
|
| 12/12/2025 |
18110010
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
1.176,00 |
|
| 12/12/2025 |
17110006
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
PAGO |
2.980,00 |
|
| 12/12/2025 |
17110004
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
PAGO |
10.917,20 |
|
| 12/12/2025 |
17100008
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
837,90 |
|
| 12/12/2025 |
15090010
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORACAO DE OR [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120012
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE - CE.
|
EMPENHADO |
4.218,60 |
|
| 12/12/2025 |
12120011
MAXXIMUS EMPREENDIMENTOS LTDA.
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PERSONALIZADO DE ACORDO COM AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
LIQUIDADO |
18.823,92 |
|
| 12/12/2025 |
12120011
MAXXIMUS EMPREENDIMENTOS LTDA.
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PERSONALIZADO DE ACORDO COM AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
EMPENHADO |
18.823,92 |
|
| 12/12/2025 |
12120010
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120010
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120009
P. L. DE A. SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS) DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE - CE [...]
|
EMPENHADO |
441,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120008
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120008
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120007
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120007
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120006
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120006
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120005
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120005
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120004
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120004
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120003
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120003
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120002
FRANCISCO SAVIO ALVES PEREIRA CANDIDO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PORTARIA Nø1212251 [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120002
FRANCISCO SAVIO ALVES PEREIRA CANDIDO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PORTARIA Nø1212251 [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120002
FRANCISCO SAVIO ALVES PEREIRA CANDIDO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PORTARIA Nø1212251 [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120001
JHONNY AZEVEDO LOPES
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE: JHONNY AZEVEDO LOPES, CPF:009.241.353-60. CONFORME PORTARIA Nø12122512.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120001
JHONNY AZEVEDO LOPES
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE: JHONNY AZEVEDO LOPES, CPF:009.241.353-60. CONFORME PORTARIA Nø12122512.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120001
JHONNY AZEVEDO LOPES
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE: JHONNY AZEVEDO LOPES, CPF:009.241.353-60. CONFORME PORTARIA Nø12122512.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 12/12/2025 |
12110008
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
6.562,20 |
|
| 12/12/2025 |
12110006
3PS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 12/12/2025 |
11120007
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 12/12/2025 |
11120006
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 12/12/2025 |
10120015
SERVICO DE APOIO AS MICRO EMPRESAS DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DO SERVICO DE ASSESSORIA DESTINADA A EMPREENDEDORES DO SETOR COMERCIAL, PROFISSIONAIS AUTONOMOS E DO RAMO DO AGRONEGOC [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 12/12/2025 |
09120008
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTIINADO AS NECESSIDADES DA MANUT. DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - [...]
|
LIQUIDADO |
4.881,00 |
|
