| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2026 |
02010024
LARISSA DOS SANTOS CARDOSO
|
13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CAMERAS DE VIGILANCIA DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
596,14 |
|
| 10/02/2026 |
02010009
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SEC. DA AGRICULTURA E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.
|
PAGO |
6.774,87 |
|
| 10/02/2026 |
02010007
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
PAGO |
1.691,09 |
|
| 10/02/2026 |
02010006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SEPLAG.
|
PAGO |
2.203,12 |
|
| 10/02/2026 |
02010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
15.828,65 |
|
| 10/02/2026 |
02010004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
148,50 |
|
| 10/02/2026 |
02010002
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
148,06 |
|
| 10/02/2026 |
02010002
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
855,84 |
|
| 10/02/2026 |
02010001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE.
|
PAGO |
10.430,63 |
|
| 09/02/2026 |
26010020
A M DE S LIMA CONSTRUCOES E SERVICOS
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA 2ø ETAPA DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM TERRENO PARA INSTA [...]
|
LIQUIDADO |
95.152,72 |
|
| 09/02/2026 |
26010019
A M DE S LIMA CONSTRUCOES E SERVICOS
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE RUAS NAS PROXIMIDADES DO ESTADIO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
23.554,65 |
|
| 09/02/2026 |
09020018
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
7.974,00 |
|
| 09/02/2026 |
09020017
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
9.001,00 |
|
| 09/02/2026 |
09020016
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE TV EM SINAL LOCAL, NO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
33.000,00 |
|
| 09/02/2026 |
09020015
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DEST [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 09/02/2026 |
09020014
LARISSA DOS SANTOS CARDOSO
|
13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 23 (VINTE TRES) ALGEMAS DE ACO E 30 (TRINTA) BASTAO RETRATIL, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
10.785,00 |
|
| 09/02/2026 |
09020013
LARISSA DOS SANTOS CARDOSO
|
17 - GUARDA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE UNIFORMES DESTINADOS AO CURSO DE FORMACAO DOS NOVOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
12.598,00 |
|
| 09/02/2026 |
09020012
ALYSON DE LIMA PEREIRA 03680662157
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORAS, E SERVICO DE RECARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 09/02/2026 |
09020011
ALYSON DE LIMA PEREIRA 03680662157
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE RECARGA E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
1.810,00 |
|
| 09/02/2026 |
09020010
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SOFTWARE DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS. DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
190,00 |
|
| 09/02/2026 |
09020009
ALCIANE FERNANDES MESQUITA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL( URNA FUNERARIA PARA OBESO, TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALE [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 09/02/2026 |
09020009
ALCIANE FERNANDES MESQUITA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL( URNA FUNERARIA PARA OBESO, TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALE [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 09/02/2026 |
09020008
WILLIAN NASCIMENTO DA SILVA
|
10 - SEC. DA AGRICULTURA E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME PORTARIA Nø 0 [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 09/02/2026 |
09020008
WILLIAN NASCIMENTO DA SILVA
|
10 - SEC. DA AGRICULTURA E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME PORTARIA Nø 0 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 09/02/2026 |
09020007
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
8.178,90 |
|
| 09/02/2026 |
09020006
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 09/02/2026 |
09020006
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 09/02/2026 |
09020005
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 09/02/2026 |
09020005
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 09/02/2026 |
09020004
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 09/02/2026 |
09020004
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 09/02/2026 |
09020003
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME POR [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 09/02/2026 |
09020003
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME POR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 09/02/2026 |
09020002
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø09022611.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 09/02/2026 |
09020002
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø09022611.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 09/02/2026 |
09020001
JOSE CHAVES NETO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA A PAGAR DESPESAS PARA PARTICIPACAO DA 1O REUNIAO ORDINARIA DO FCCBH ( FORUM CEARENSE DE COMITES DE BACIAS HIDROGRAFICAS ) [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 09/02/2026 |
09020001
JOSE CHAVES NETO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA A PAGAR DESPESAS PARA PARTICIPACAO DA 1O REUNIAO ORDINARIA DO FCCBH ( FORUM CEARENSE DE COMITES DE BACIAS HIDROGRAFICAS ) [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 09/02/2026 |
09020001
JOSE CHAVES NETO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA A PAGAR DESPESAS PARA PARTICIPACAO DA 1O REUNIAO ORDINARIA DO FCCBH ( FORUM CEARENSE DE COMITES DE BACIAS HIDROGRAFICAS ) [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 09/02/2026 |
08010010
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARIRE CE
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE HABILITACAO E REABILITACAO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA OFERTANDO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JU [...]
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 09/02/2026 |
05020014
ALEXANDRE DE SOUSA SILVA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA A PAGAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO A LOCALIDADE DE JUCA A CIDADE DE CARIRE-CE, PARA PARTICIPACAO DA 1O SESSAO ORDINARIA D [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 09/02/2026 |
05020013
MARIA LUCY XIMENES DE ALMEIDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA A PAGAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO A LOCALIDADE DE TAPUIO A CIDADE DE CARIRE-CE, PARA PARTICIPACAO DA 1O SESSAO ORDINARIA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 09/02/2026 |
05020012
SANDRA ALCANTARA AGUIAR
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA A PAGAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO A LOCALIDADE DE CACIMBAS A CIDADE DE CARIRE-CE, PARA PARTICIPACAO DA 1O SESSAO ORDINARI [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 09/02/2026 |
05020011
ANTONIO FLAVIO MOREIRA ALVES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA A PAGAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO A LOCALIDADE DE BOA ESPERANCA A CIDADE DE CARIRE-CE, PARA PARTICIPACAO DA 1O SESSAO O [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 09/02/2026 |
05020010
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORT [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 09/02/2026 |
05020009
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORT [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 09/02/2026 |
05020008
JOSAFA RODRIGUES MARTINS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORT [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 09/02/2026 |
05020007
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORT [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 09/02/2026 |
05020006
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORT [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 09/02/2026 |
05020005
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORT [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 09/02/2026 |
05020004
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 09/02/2026 |
05010023
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL, CONTROLE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TR [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 09/02/2026 |
05010022
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL, CONTROLE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TR [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 09/02/2026 |
05010021
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL, CONTROLE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TR [...]
|
LIQUIDADO |
9.500,00 |
|
| 09/02/2026 |
05010020
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTINADOS AS UNIDADES GESTOR [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 09/02/2026 |
05010018
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
10 - SEC. DA AGRICULTURA E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTINADOS AS UNIDADES GESTOR [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 09/02/2026 |
02010367
FRANCISCO MAYCON MESQUITA ABREU
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE BOLSA CATADOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nø970/2025 DE 01 DE JULHO DE 2025. ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENT [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 09/02/2026 |
02010320
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DO TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO D [...]
|
PAGO |
39,24 |
|
| 09/02/2026 |
02010320
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DO TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO D [...]
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 09/02/2026 |
02010282
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTINADOS AS UNIDADES GESTOR [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
