| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/12/2025 |
10120006
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 11/12/2025 |
10120005
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 11/12/2025 |
10120004
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 11/12/2025 |
10120003
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 11/12/2025 |
10120002
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 11/12/2025 |
10120001
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 11/12/2025 |
09120009
JOSAFA RODRIGUES MARTINS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 11/12/2025 |
09120007
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNIC ART- REFERENTE A ROCO MANUAL E MECANIZADO DOS ACESSOS PARA O ACUDE TAQUARA, CARIRE/CE.
|
PAGO |
271,47 |
|
| 11/12/2025 |
09120006
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS PLACA POC0G29, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
211,04 |
|
| 11/12/2025 |
08120013
ANTONIO GOMES DE LIMA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø08122519.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 11/12/2025 |
08120012
LUIS MARCELO GABRIEL DOS SANTOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR A SERVICO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø08122517.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 11/12/2025 |
08120011
FRANCISCO HALINTON SOUSA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR A SERVICO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø08122518.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 11/12/2025 |
08120008
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS GAS LIQ DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.650,00 |
|
| 11/12/2025 |
08120007
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS GAS LIQ DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.995,00 |
|
| 11/12/2025 |
08120006
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS GAS LIQ DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.995,00 |
|
| 11/12/2025 |
08100034
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
1.332,00 |
|
| 11/12/2025 |
06030026
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 11/12/2025 |
05080019
ALYSON DE LIMA PEREIRA 03680662157
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
4.900,00 |
|
| 11/12/2025 |
05020013
MP AMBIENTAL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
3.910,00 |
|
| 11/12/2025 |
05020011
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 11/12/2025 |
04120011
R. R. PORTELA CONST.E LOCACAO DE VEICULOS LTDA-ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 14ø (DECIMA QUARTA) MEDICAO DA EXECUCAO DO PROJETO MOBILIDADE URBANA E DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM [...]
|
PAGO |
100.396,58 |
|
| 11/12/2025 |
04110018
IBCP - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTRATACOES PUBLICAS
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO SOBRE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINIS [...]
|
PAGO |
35.000,00 |
|
| 11/12/2025 |
03110085
INTEGRA MED LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS CLINICOS GENERALISTAS, PLANTONISTAS E ESPEC [...]
|
PAGO |
98.910,00 |
|
| 11/12/2025 |
03110082
INTEGRA MED LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS CLINICOS GENERALISTAS, PLANTONISTAS E ESPECIA [...]
|
PAGO |
101.833,35 |
|
| 11/12/2025 |
03110079
INTEGRA MED LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CREDENCIAMENTO DE PJ E PF PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, OFTALMOLOGICOS E LABO [...]
|
PAGO |
35.249,28 |
|
| 11/12/2025 |
03110078
INTEGRA MED LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CREDENCIAMENTO DE PJ E PF PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, OFTALMOLOGICOS E LABOR [...]
|
PAGO |
11.007,96 |
|
| 11/12/2025 |
03090018
CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS PRESTACOS DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS D [...]
|
PAGO |
89.681,15 |
|
| 11/12/2025 |
03020256
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 11/12/2025 |
02011026
FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 11/12/2025 |
02011021
JUANI ELAINE SOUSA AGUIAR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 11/12/2025 |
02011018
CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 11/12/2025 |
02010237
DAVI FEIJAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/12/2025 |
01120041
INSTITUTO STEF - SOLUCOES TECNOLOGICAS E FORMACAO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO DE EMPENHO Nø 11000057 PARA O CHAMAMENTO PUBLICO PARA SELECAO DE PROJETOS APRESENTADOS POR ORGANIZACOES DA SOCIEDADE [...]
|
PAGO |
94.740,00 |
|
| 11/12/2025 |
01120022
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
1.395,20 |
|
| 11/12/2025 |
01120015
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
4.967,50 |
|
| 11/12/2025 |
01100053
LIDER LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE P [...]
|
PAGO |
37.253,08 |
|
| 11/12/2025 |
01090112
SANDRINY MARIA DE ALMEIDA OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTACAO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL NO 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nø610/2019, EM DECORRENCIA D [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 11/12/2025 |
01080071
TEC LAR SAUDE LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO PECAS E COMPONEN [...]
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 11/12/2025 |
01080070
TEC LAR SAUDE LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO PECAS E COMPONENT [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 10/12/2025 |
30090024
M. E. DAS CHAGAS PECORELLA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA E APOIO OPERACIONAL A GESTA [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 10/12/2025 |
27110011
ATOS EDICOES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORMES PARA O ANO LETIVO DE 2026, BONE, CALCAS, CAMISA GOLA POLO E CONJUNTOS PARA ALUNOS, ATRAVES DA SECRETARIA M [...]
|
LIQUIDADO |
539.386,00 |
|
| 10/12/2025 |
26080004
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
|
PAGO |
42.634,00 |
|
| 10/12/2025 |
22090011
GERALDO HOLANDA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DESTINADO A SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
3.825,01 |
|
| 10/12/2025 |
16100011
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
1.916,45 |
|
| 10/12/2025 |
16100008
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE CARIRE-CE.
|
PAGO |
1.363,00 |
|
| 10/12/2025 |
12020018
F. A. FERNANDES DE LIMA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
12.520,90 |
|
| 10/12/2025 |
12020013
F. A. FERNANDES DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
6.016,76 |
|
| 10/12/2025 |
10120015
SERVICO DE APOIO AS MICRO EMPRESAS DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DO SERVICO DE ASSESSORIA DESTINADA A EMPREENDEDORES DO SETOR COMERCIAL, PROFISSIONAIS AUTONOMOS E DO RAMO DO AGRONEGOC [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120014
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO REFERENTE REPASSE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS VISANDO A INTEGRACAO ENTRE MUNICIPIOS DO BRASIL NO AMBITO D [...]
|
PAGO |
473,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120014
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO REFERENTE REPASSE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS VISANDO A INTEGRACAO ENTRE MUNICIPIOS DO BRASIL NO AMBITO D [...]
|
LIQUIDADO |
473,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120014
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO REFERENTE REPASSE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS VISANDO A INTEGRACAO ENTRE MUNICIPIOS DO BRASIL NO AMBITO D [...]
|
EMPENHADO |
473,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120013
FUNDICAO SOBRALENSE LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE SUPORTES PARA TABLET FABRICADO EM INOX, TAM20X15CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120012
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13ø SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
32.610,05 |
|
| 10/12/2025 |
10120012
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13ø SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
32.610,05 |
|
| 10/12/2025 |
10120012
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13ø SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
32.610,05 |
|
| 10/12/2025 |
10120011
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 13O SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 10/12/2025 |
10120011
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 13O SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.504,73 |
|
| 10/12/2025 |
10120011
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 13O SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.504,73 |
|
| 10/12/2025 |
10120010
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13O SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUD [...]
|
PAGO |
11.550,38 |
|
| 10/12/2025 |
10120010
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13O SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUD [...]
|
LIQUIDADO |
11.550,38 |
|
