| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/02/2026 |
05020004
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 05/02/2026 |
05020003
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
3.990,00 |
|
| 05/02/2026 |
05020002
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 05/02/2026 |
05020002
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 05/02/2026 |
05020001
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 05/02/2026 |
05020001
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 05/02/2026 |
05010003
FATIMA MARIA DA SILVA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL RELATIVO A ACAO DE REPARACAO DE DANOS NO 0001570-77.2015.8.06.0058, EM FAVOR DA SRA FATIMA MARIA DA SILVA CPF [...]
|
PAGO |
810,50 |
|
| 05/02/2026 |
05010002
ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL RELATIVO A ACAO DE REPARACAO DE DANOS NO 1702/99(2000.0172.6528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA [...]
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 05/02/2026 |
04020001
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 05/02/2026 |
02020105
MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSAO POR DANOS MORAIS A FAVOR DA SENHORA MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA CPF:243.845.933-68, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO [...]
|
PAGO |
2.493,15 |
|
| 05/02/2026 |
02010257
CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTACAO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL NO 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nø610/2019, EM DECORRENCIA D [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 05/02/2026 |
02010256
SANDRINY MARIA DE ALMEIDA OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTACAO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL NO 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nø610/2019, EM DECORRENCIA D [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 05/02/2026 |
02010255
JUANI ELAINE SOUSA AGUIAR
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTACAO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL NO 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nø610/2019, EM DECORRENCIA D [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 05/02/2026 |
02010254
JOSE CANDIDO DA SILVA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA BELARMINA RODRIGUES, 346, CS TERREO, CENTRO, CARIRE-CE. DESTINADO A INSTALACAO DE UMA SALA DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 05/02/2026 |
02010253
MARIA CHERLES AGUIAR PORTELA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES, S/N - CENTRO - CARIRE-CE. PARA ATENDER A [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 05/02/2026 |
02010250
MARCIO ATALIBA DE ARAUJO
|
12 - SECRETARIA DO TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA AUGUSTO ROCHA Nø301 BAIRRO FORUM, NO MUNICIPIO DE CARIRE/CE. DESTINADO A SERVIR COMO CASA DE A [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 05/02/2026 |
02010247
AGGAP COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
5.142,80 |
|
| 05/02/2026 |
02010246
MARIA ROSANGELA FERREIRA PORTELA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO, Nø216, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO, JU [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 05/02/2026 |
02010244
AGGAP COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA DO MU [...]
|
PAGO |
514,28 |
|
| 05/02/2026 |
02010243
AGGAP COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CAR [...]
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 05/02/2026 |
02010242
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA OS PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
PAGO |
420,23 |
|
| 05/02/2026 |
02010241
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ESCOLAS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
PAGO |
1.541,54 |
|
| 05/02/2026 |
02010239
SOLUCOES, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
10 - SEC. DA AGRICULTURA E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, VISANDO O SUPORTE NO GER [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 05/02/2026 |
02010238
SOLUCOES, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, VISANDO O SUPORTE NO GER [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 05/02/2026 |
02010237
SOLUCOES, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, VISANDO O SUPORTE NO GERE [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 05/02/2026 |
02010236
SOLUCOES, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, VISANDO O SUPORTE NO GER [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 05/02/2026 |
02010235
SOLUCOES, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, VISANDO O SUPORTE NO GER [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 05/02/2026 |
02010234
SOLUCOES, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, VISANDO O SUPORTE NO GER [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 05/02/2026 |
02010164
MP AMBIENTAL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, EXECUCAO DE SERVICO DE ATUALIZACAO [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 05/02/2026 |
02010031
AGGAP COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.542,84 |
|
| 05/02/2026 |
02010012
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO.
|
PAGO |
7.646,89 |
|
| 05/02/2026 |
02010012
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO.
|
LIQUIDADO |
8.471,47 |
|
| 05/02/2026 |
02010011
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO
|
PAGO |
5.984,62 |
|
| 05/02/2026 |
02010008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
986,76 |
|
| 05/02/2026 |
02010003
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE.
|
PAGO |
467,85 |
|
| 04/02/2026 |
22010011
F. FABIO BARROS PARENTE - ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
30.844,33 |
|
| 04/02/2026 |
12010009
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - BLUSAS EM MALHA PERSONALIZADAS E BOLSAS DE MAO. ATRAVES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
39.181,00 |
|
| 04/02/2026 |
12010008
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO/MATERIAL GRAFICO - CADERNO DE ATIVIDADES, CADERNO DE AVALIACAO E CADERNO DE SIMULADO. [...]
|
PAGO |
134.786,90 |
|
| 04/02/2026 |
12010007
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NECESSAIRE PERSONALIZADA PVC, ALCA LATERAL FECHAMENTO ZIPER EM TECIDO. ATRAVES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
PAGO |
8.216,00 |
|
| 04/02/2026 |
12010006
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/MATERIAL GRAFICO, AGENDA EXECUTIVA / PLANNER:CAPA DURA E AGENDAS PERSONALIZADAS. ATRAVES DO F [...]
|
PAGO |
4.527,83 |
|
| 04/02/2026 |
12010005
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL, CRACHA TAMANHO PADRAO EM PLASTICO PVC, FOTO DIGITALIZADA, COM CORDAO PERSONALIZADO D [...]
|
PAGO |
17.835,00 |
|
| 04/02/2026 |
07010007
UMUPP SERVICOS LTDA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE CESSAO DE USO ANUAL DE PLATAFORMA ELETRONICA PARA REALIZACAO DE DISPENSAS DE LICITACAO ELETRONICA, NOS TERMOS DA REGU [...]
|
PAGO |
8.900,00 |
|
| 04/02/2026 |
05010003
FATIMA MARIA DA SILVA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL RELATIVO A ACAO DE REPARACAO DE DANOS NO 0001570-77.2015.8.06.0058, EM FAVOR DA SRA FATIMA MARIA DA SILVA CPF [...]
|
LIQUIDADO |
810,50 |
|
| 04/02/2026 |
05010002
ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL RELATIVO A ACAO DE REPARACAO DE DANOS NO 1702/99(2000.0172.6528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 04/02/2026 |
04020013
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
1.596,00 |
|
| 04/02/2026 |
04020012
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO LTDA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRUICAO GRATUITA (CESTA BASICA E FORMULA INFANTIL). ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL [...]
|
EMPENHADO |
12.390,00 |
|
| 04/02/2026 |
04020011
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA REFERENTE A MEMORIA DE CALCULO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO PROGRAMA FINISA EMITIDA PELO GIGOV DO CONTRATO 0612.181-57, JU [...]
|
PAGO |
246.002,90 |
|
| 04/02/2026 |
04020011
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA REFERENTE A MEMORIA DE CALCULO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO PROGRAMA FINISA EMITIDA PELO GIGOV DO CONTRATO 0612.181-57, JU [...]
|
LIQUIDADO |
246.002,90 |
|
| 04/02/2026 |
04020011
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA REFERENTE A MEMORIA DE CALCULO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO PROGRAMA FINISA EMITIDA PELO GIGOV DO CONTRATO 0612.181-57, JU [...]
|
EMPENHADO |
246.002,90 |
|
| 04/02/2026 |
04020010
ABASTECE COMERC. DE ART. DE ESCRIT. LIMP. E GEN. ALIM.LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
5.446,16 |
|
| 04/02/2026 |
04020009
ABASTECE COMERC. DE ART. DE ESCRIT. LIMP. E GEN. ALIM.LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
1.228,00 |
|
| 04/02/2026 |
04020008
ABASTECE COMERC. DE ART. DE ESCRIT. LIMP. E GEN. ALIM.LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
961,62 |
|
| 04/02/2026 |
04020007
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
529,00 |
|
| 04/02/2026 |
04020006
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 04/02/2026 |
04020005
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 04/02/2026 |
04020004
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS EPP
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 45 (QUARENTA CINCO) SMARTPHONES DESTINADOS A PREMIACAO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO HORA DO SPAECE. ATRAVES D [...]
|
EMPENHADO |
48.870,00 |
|
| 04/02/2026 |
04020003
FRANCISCO MARCELO MESQUITA BORGES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDAR NA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA FAMILIAR, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO [...]
|
EMPENHADO |
3.700,00 |
|
| 04/02/2026 |
04020002
JAMILLY BRITO DO NASCIMENTO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDAR NA REFORMA DE RESIDENCIA FAMILIAR, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 04/02/2026 |
04020002
JAMILLY BRITO DO NASCIMENTO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDAR NA REFORMA DE RESIDENCIA FAMILIAR, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 04/02/2026 |
04020001
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
