| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/12/2025 |
03110091
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO EMPENHO 23090015 PARA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE [...]
|
PAGO |
933,57 |
|
| 16/12/2025 |
03110090
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO EMPENHO 23090016 PARA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE [...]
|
PAGO |
28.899,75 |
|
| 16/12/2025 |
03110089
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO EMPENHO 23090021 PARA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE [...]
|
PAGO |
3.525,69 |
|
| 16/12/2025 |
03110088
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO EMPENHO 23090026 PARA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE [...]
|
PAGO |
12.639,87 |
|
| 16/12/2025 |
03110087
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO EMPENHO Nø23090018 P/ ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE [...]
|
PAGO |
5.046,09 |
|
| 16/12/2025 |
03110073
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICI [...]
|
PAGO |
21.338,48 |
|
| 16/12/2025 |
03110071
DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTD
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA (MATERIAL HOSPITALAR) DESTINADAS AOS CONTRIBUINTES CADASTRADOS NA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
4.142,00 |
|
| 16/12/2025 |
03110032
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
PAGO |
2.226,00 |
|
| 16/12/2025 |
02120007
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CARIRE/ [...]
|
PAGO |
55.838,60 |
|
| 16/12/2025 |
02120006
P. L. DE A. SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS(GARRAFAO COM 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
326,34 |
|
| 16/12/2025 |
02010250
ABJ - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE JUCA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
30,90 |
|
| 16/12/2025 |
02010027
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
PAGO |
329,11 |
|
| 16/12/2025 |
01120032
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO DE [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 16/12/2025 |
01120025
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CARRINHO CACAMBA PLASTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAR [...]
|
PAGO |
5.960,00 |
|
| 16/12/2025 |
01120023
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESFORCIMETRO MULTIPLICADOR DE TORQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
|
PAGO |
656,90 |
|
| 16/12/2025 |
01120019
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CARI [...]
|
PAGO |
2.144,50 |
|
| 16/12/2025 |
01120018
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
523,25 |
|
| 16/12/2025 |
01120017
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, GUARDANAPO DE PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE [...]
|
PAGO |
29,90 |
|
| 16/12/2025 |
01120014
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CARIRE/C [...]
|
PAGO |
8.903,00 |
|
| 16/12/2025 |
01100056
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO EMPENHO 23090019 PARA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE [...]
|
PAGO |
2.227,76 |
|
| 16/12/2025 |
01100055
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO EMPENHO 23090013 PARA A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-P [...]
|
PAGO |
5.394,59 |
|
| 16/12/2025 |
01080083
ABJ - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE JUCA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE. ATRAVES DA SE [...]
|
PAGO |
478,35 |
|
| 15/12/2025 |
28110025
FUNDICAO SOBRALENSE LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS E REPLICAS PARA AS QUADRAS DAS ESCOLAS LUCAS RODRIGUES E FILINTO AGUIAR, QUADRAS FRANCISCO CANDIDO DE MATOS [...]
|
LIQUIDADO |
814,00 |
|
| 15/12/2025 |
28110024
FUNDICAO SOBRALENSE LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS E REPLICAS PARA AS QUADRAS DAS ESCOLAS LUCAS RODRIGUES E FILINTO AGUIAR, QUADRAS FRANCISCO CANDIDO DE MATOS E [...]
|
LIQUIDADO |
3.120,00 |
|
| 15/12/2025 |
28110006
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO CASEIRO, BOLO CASEIRO, DOCE DE LEITE CASEIRO E OVOS DE GALINHA CAIPIRA. PARA ATENDER [...]
|
PAGO |
2.714,21 |
|
| 15/12/2025 |
28110003
ANTONIO FILHO ADELAIDE
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDAR NA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA FAMILIAR, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIARIO PASSA POR UM MOMENTO [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 15/12/2025 |
27110012
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO LTDA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTA BASICA COM 37 ITENS A SEREM DOADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
12.390,00 |
|
| 15/12/2025 |
27110004
J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDRO 10MÜ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENCAO DAS ACOES D [...]
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 15/12/2025 |
27110002
P. L. DE A. SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA [...]
|
PAGO |
3.528,00 |
|
| 15/12/2025 |
26110004
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
PAGO |
79.125,80 |
|
| 15/12/2025 |
23090022
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS [...]
|
PAGO |
54.972,59 |
|
| 15/12/2025 |
22090007
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE [...]
|
PAGO |
7.108,17 |
|
| 15/12/2025 |
20100018
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CA [...]
|
PAGO |
3.364,00 |
|
| 15/12/2025 |
17110007
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
PAGO |
1.008,00 |
|
| 15/12/2025 |
17100011
ABASTECE COMERC. DE ART. DE ESCRIT. LIMP. E GEN. ALIM.LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
8.302,36 |
|
| 15/12/2025 |
17100010
ABASTECE COMERC. DE ART. DE ESCRIT. LIMP. E GEN. ALIM.LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
10.016,24 |
|
| 15/12/2025 |
15120020
FOLHA DE PAGAMENTO ENS.INFANTIL(CRECHE) 70%-CONTRATADO.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL - RATEIO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% INFANTIL CHECHE ATRAVES D [...]
|
PAGO |
393.907,95 |
|
| 15/12/2025 |
15120020
FOLHA DE PAGAMENTO ENS.INFANTIL(CRECHE) 70%-CONTRATADO.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL - RATEIO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% INFANTIL CHECHE ATRAVES D [...]
|
LIQUIDADO |
393.907,95 |
|
| 15/12/2025 |
15120020
FOLHA DE PAGAMENTO ENS.INFANTIL(CRECHE) 70%-CONTRATADO.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL - RATEIO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% INFANTIL CHECHE ATRAVES D [...]
|
EMPENHADO |
393.907,95 |
|
| 15/12/2025 |
15120019
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL (CRECHE)70%-CONCURSADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL - RATEIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% INFANTIL CHECHE ATRAVES [...]
|
PAGO |
722.571,01 |
|
| 15/12/2025 |
15120019
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL (CRECHE)70%-CONCURSADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL - RATEIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% INFANTIL CHECHE ATRAVES [...]
|
LIQUIDADO |
722.571,01 |
|
| 15/12/2025 |
15120019
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL (CRECHE)70%-CONCURSADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL - RATEIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% INFANTIL CHECHE ATRAVES [...]
|
EMPENHADO |
722.571,01 |
|
| 15/12/2025 |
15120018
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL(PRE-ESCOLA)CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL - RATEIO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% INFANTIL PRE ESCOLA ATRAVES [...]
|
PAGO |
396.620,47 |
|
| 15/12/2025 |
15120018
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL(PRE-ESCOLA)CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL - RATEIO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% INFANTIL PRE ESCOLA ATRAVES [...]
|
LIQUIDADO |
396.620,47 |
|
| 15/12/2025 |
15120018
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL(PRE-ESCOLA)CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL - RATEIO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% INFANTIL PRE ESCOLA ATRAVES [...]
|
EMPENHADO |
396.620,47 |
|
| 15/12/2025 |
15120017
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL(PRE-ESCOLA)70%-CONCURSADO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL - RATEIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% INFANTIL PRE ESCOLA ATRA [...]
|
PAGO |
627.664,98 |
|
| 15/12/2025 |
15120017
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL(PRE-ESCOLA)70%-CONCURSADO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL - RATEIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% INFANTIL PRE ESCOLA ATRA [...]
|
LIQUIDADO |
627.664,98 |
|
| 15/12/2025 |
15120017
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL(PRE-ESCOLA)70%-CONCURSADO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL - RATEIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% INFANTIL PRE ESCOLA ATRA [...]
|
EMPENHADO |
627.664,98 |
|
| 15/12/2025 |
15120016
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL - RATEIO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% EDUCACAO JOVENS E ADULTOS/E [...]
|
PAGO |
213.770,63 |
|
| 15/12/2025 |
15120016
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL - RATEIO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% EDUCACAO JOVENS E ADULTOS/E [...]
|
LIQUIDADO |
213.770,63 |
|
| 15/12/2025 |
15120016
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL - RATEIO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% EDUCACAO JOVENS E ADULTOS/E [...]
|
EMPENHADO |
213.770,63 |
|
| 15/12/2025 |
15120015
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 70%-CONCURSADO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL - RATEIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% EDUCACAO JOVENS E ADULTOS/E [...]
|
PAGO |
256.603,99 |
|
| 15/12/2025 |
15120015
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 70%-CONCURSADO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL - RATEIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% EDUCACAO JOVENS E ADULTOS/E [...]
|
LIQUIDADO |
256.603,99 |
|
| 15/12/2025 |
15120015
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 70%-CONCURSADO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL - RATEIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% EDUCACAO JOVENS E ADULTOS/E [...]
|
EMPENHADO |
256.603,99 |
|
| 15/12/2025 |
15120014
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 70%-COMISSIONADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL - RATEIO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% ATRAVES DA SECRETARIA DE E [...]
|
PAGO |
671.948,96 |
|
| 15/12/2025 |
15120014
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 70%-COMISSIONADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL - RATEIO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% ATRAVES DA SECRETARIA DE E [...]
|
LIQUIDADO |
671.948,96 |
|
| 15/12/2025 |
15120014
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 70%-COMISSIONADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL - RATEIO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% ATRAVES DA SECRETARIA DE E [...]
|
EMPENHADO |
671.948,96 |
|
| 15/12/2025 |
15120013
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 70% - CONT.
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL - RATEIO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% ATRAVES DA SECRETARIA DE EDU [...]
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PAGO |
2.170.926,95 |
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| 15/12/2025 |
15120013
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 70% - CONT.
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL - RATEIO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% ATRAVES DA SECRETARIA DE EDU [...]
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LIQUIDADO |
2.170.926,95 |
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| 15/12/2025 |
15120013
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 70% - CONT.
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL - RATEIO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% ATRAVES DA SECRETARIA DE EDU [...]
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EMPENHADO |
2.170.926,95 |
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