| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2026 |
11020009
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
7.980,00 |
|
| 11/02/2026 |
11020008
P. L. DE A. SILVA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS (GARRAFAO COM 20 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
441,00 |
|
| 11/02/2026 |
11020007
LOCATIVA SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DA SA [...]
|
EMPENHADO |
542,53 |
|
| 11/02/2026 |
11020006
LOCATIVA SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DA SA [...]
|
EMPENHADO |
745,98 |
|
| 11/02/2026 |
11020005
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
|
10 - SEC. DA AGRICULTURA E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01(UM) UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA SLIP INVERTER 12000 BTUS DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICU [...]
|
EMPENHADO |
2.278,00 |
|
| 11/02/2026 |
11020004
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 11/02/2026 |
11020004
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 11/02/2026 |
11020003
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 11/02/2026 |
11020003
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 11/02/2026 |
11020002
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 11/02/2026 |
11020002
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 11/02/2026 |
11020001
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME P [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 11/02/2026 |
11020001
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME P [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 11/02/2026 |
10020001
PAULO ROBERTO FURTADO MAGALHAES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL( URNA FUNERARIA, TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DE [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/02/2026 |
09020010
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SOFTWARE DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS. DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
190,00 |
|
| 11/02/2026 |
06020011
MARIA DIANA RODRIGUES DA SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR REFORMA EM RESIDENCIA FAMILIAR, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VUL [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 11/02/2026 |
06020010
MARIA HORLANEIDE DE BRITO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR REFORMA EM RESIDENCIA FAMILIAR, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VUL [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/02/2026 |
06020009
BRUNA NUNES RIBEIRO DE SOUSA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR REFORMA EM RESIDENCIA FAMILIAR, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VUL [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 11/02/2026 |
05020016
FRANCISCA GERARDA MOREIRA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REALIZAR REFORMA EM RESIDENCIA FAMILIAR, TENDO EM VISTA QUE A BEN [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/02/2026 |
05020003
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
LIQUIDADO |
3.990,00 |
|
| 11/02/2026 |
04020004
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS EPP
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 45 (QUARENTA CINCO) SMARTPHONES DESTINADOS A PREMIACAO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO HORA DO SPAECE. ATRAVES D [...]
|
LIQUIDADO |
48.870,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010345
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE 202 [...]
|
PAGO |
183,12 |
|
| 11/02/2026 |
02010345
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
183,12 |
|
| 11/02/2026 |
02010339
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 11/02/2026 |
02010339
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 11/02/2026 |
02010300
LIDER LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE P [...]
|
LIQUIDADO |
624,91 |
|
| 11/02/2026 |
02010299
LIDER LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PUB [...]
|
LIQUIDADO |
3.825,92 |
|
| 11/02/2026 |
02010297
LIDER LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE P [...]
|
LIQUIDADO |
3.140,92 |
|
| 11/02/2026 |
02010296
LIDER LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE P [...]
|
LIQUIDADO |
8.869,78 |
|
| 11/02/2026 |
02010295
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA ME
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA RESPONSAVEL PELA MODERNIZACAO, LEVANTAMENTO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DA GESTAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
11.400,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010275
AUDICONT - ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, CONSISTENTES NA REVISAO, ANALISE, CONCILIACAO [...]
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010275
AUDICONT - ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, CONSISTENTES NA REVISAO, ANALISE, CONCILIACAO [...]
|
LIQUIDADO |
11.000,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010272
LIDER LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICI [...]
|
PAGO |
32.281,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010270
F. A. FERNANDES DE LIMA
|
12 - SECRETARIA DO TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MU [...]
|
PAGO |
6.899,79 |
|
| 11/02/2026 |
02010270
F. A. FERNANDES DE LIMA
|
12 - SECRETARIA DO TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
6.899,79 |
|
| 11/02/2026 |
02010268
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AUDITORIA INTERNA NOS PROCESSOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE, VISANDO ASSEGURAR CONFOR [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010232
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
26.437,39 |
|
| 11/02/2026 |
02010232
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
833,57 |
|
| 11/02/2026 |
02010232
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
27.270,96 |
|
| 11/02/2026 |
02010231
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
8.948,47 |
|
| 11/02/2026 |
02010231
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
8.948,47 |
|
| 11/02/2026 |
02010230
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010091.
|
PAGO |
1.401,73 |
|
| 11/02/2026 |
02010230
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010091.
|
LIQUIDADO |
1.401,73 |
|
| 11/02/2026 |
02010228
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010092.
|
PAGO |
4.205,19 |
|
| 11/02/2026 |
02010228
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010092.
|
LIQUIDADO |
4.205,19 |
|
| 11/02/2026 |
02010208
W S RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS NO LABORATORIO DE PROTESE [...]
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010168
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 11/02/2026 |
02010168
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 11/02/2026 |
02010151
AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, INCLUINDO MANUTENCA [...]
|
PAGO |
28.989,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010107
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.856,27 |
|
| 11/02/2026 |
02010107
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.856,27 |
|
| 11/02/2026 |
02010103
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE DE DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE SAUDE, COM ENF [...]
|
PAGO |
4.900,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010099
ASSESSORIA INOVAR LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DA SAUDE PARA SERVICOS DE ASSESSORAMENTO DE GESTAO E FORTALECIMENTO I [...]
|
PAGO |
5.013,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010095
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
10.963,19 |
|
| 11/02/2026 |
02010095
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
10.963,19 |
|
| 11/02/2026 |
02010094
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
26.586,11 |
|
| 11/02/2026 |
02010094
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
26.586,11 |
|
| 11/02/2026 |
02010050
J. A. R. VIEIRA CONSTRUCOES EIRELI - ME
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO A OTIMIZACAO DOS PROJETOS E O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INF [...]
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010049
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORACAO DE OR [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 10/02/2026 |
30010008
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE S [...]
|
PAGO |
63.829,10 |
|
