| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/12/2025 |
02120015
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 28419707368
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO BENS MOVEIS. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO D [...]
|
LIQUIDADO |
135,00 |
|
| 17/12/2025 |
02120014
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 28419707368
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO BENS MOVEIS. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO [...]
|
LIQUIDADO |
4.242,00 |
|
| 17/12/2025 |
02120005
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
1.443,00 |
|
| 17/12/2025 |
02011090
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
PAGO |
14.779,31 |
|
| 17/12/2025 |
02011088
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
PAGO |
60.562,90 |
|
| 17/12/2025 |
01120038
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13O JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE, DURANTE O EXERCICIO DE 202 [...]
|
PAGO |
57.870,01 |
|
| 17/12/2025 |
01120038
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13O JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE, DURANTE O EXERCICIO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
57.870,01 |
|
| 17/12/2025 |
01120033
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
7.711,37 |
|
| 17/12/2025 |
01120013
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CARIRE/CE [...]
|
PAGO |
5.076,80 |
|
| 16/12/2025 |
24100009
AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, INCLUINDO MANUTENCA [...]
|
PAGO |
28.989,00 |
|
| 16/12/2025 |
24010011
SARALETI MAGAZINE LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
PAGO |
911,25 |
|
| 16/12/2025 |
23090027
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICO [...]
|
PAGO |
3.786,25 |
|
| 16/12/2025 |
23090025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS [...]
|
PAGO |
26.716,30 |
|
| 16/12/2025 |
23090024
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS [...]
|
PAGO |
1.843,42 |
|
| 16/12/2025 |
16120013
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO-SEDUC
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE VALOR PAGO A SERVIDOR CEDIDO.
|
PAGO |
2.849,05 |
|
| 16/12/2025 |
16120013
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO-SEDUC
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE VALOR PAGO A SERVIDOR CEDIDO.
|
LIQUIDADO |
2.849,05 |
|
| 16/12/2025 |
16120013
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO-SEDUC
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE VALOR PAGO A SERVIDOR CEDIDO.
|
EMPENHADO |
2.849,05 |
|
| 16/12/2025 |
16120012
CARLOS JEFFERSON XIMENES FARIAS MARCENARIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE CONFECCAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOVEIS PLANEJADOS, SOB MEDIDA, DESTINADOS A SALA DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 16/12/2025 |
16120011
ALIANCA DO BRASIL SEGUROS
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONTRATACAO DO SERVICO DE SEGURO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
955,27 |
|
| 16/12/2025 |
16120011
ALIANCA DO BRASIL SEGUROS
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONTRATACAO DO SERVICO DE SEGURO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
955,27 |
|
| 16/12/2025 |
16120010
LUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA AJUDA PARA CONSTRUCAO DE SUA CASA, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENT [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 16/12/2025 |
16120010
LUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA AJUDA PARA CONSTRUCAO DE SUA CASA, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENT [...]
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 16/12/2025 |
16120009
CARLOS MANOEL FERREIRA MARTINS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA AJUDA PARA SUPRIR VARIAS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIARIO ESTA CONSTRUINDO S [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 16/12/2025 |
16120009
CARLOS MANOEL FERREIRA MARTINS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA AJUDA PARA SUPRIR VARIAS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIARIO ESTA CONSTRUINDO S [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 16/12/2025 |
16120008
JOANA PAULA BRAGA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA AJUDA PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, E ALIMENTACAO), TENDO EM VISTA QUE A BE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 16/12/2025 |
16120008
JOANA PAULA BRAGA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA AJUDA PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, E ALIMENTACAO), TENDO EM VISTA QUE A BE [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 16/12/2025 |
16120007
LAISA FERNANDES DA SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA AJUDA PARA REFORMA DO TELHADO DE SUA CASA, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 16/12/2025 |
16120007
LAISA FERNANDES DA SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA AJUDA PARA REFORMA DO TELHADO DE SUA CASA, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 16/12/2025 |
16120006
ANTONIA CLEIDE RODRIGUES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA AJUDA PARA REFORMA DE CASA, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VU [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 16/12/2025 |
16120006
ANTONIA CLEIDE RODRIGUES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA AJUDA PARA REFORMA DE CASA, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VU [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 16/12/2025 |
16120005
CLEITIANE BARBOSA DA COSTA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA AJUDA PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS (AGUA, LUZ E ALIMENTACAO),CONFORME PREVISTO NA L [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 16/12/2025 |
16120005
CLEITIANE BARBOSA DA COSTA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA AJUDA PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS (AGUA, LUZ E ALIMENTACAO),CONFORME PREVISTO NA L [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 16/12/2025 |
16120004
ROBERT DE SOUZA LIMA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA AJUDA PARA SUPRIR VARIAS NECESSIDADES COMO AGUA, LUZ, MEDICAMENTOS E ALUGUEL, TENDO EM VIST [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 16/12/2025 |
16120004
ROBERT DE SOUZA LIMA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA AJUDA PARA SUPRIR VARIAS NECESSIDADES COMO AGUA, LUZ, MEDICAMENTOS E ALUGUEL, TENDO EM VIST [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 16/12/2025 |
16120003
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 16/12/2025 |
16120003
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 16/12/2025 |
16120002
JOSAFA RODRIGUES MARTINS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 16/12/2025 |
16120002
JOSAFA RODRIGUES MARTINS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 16/12/2025 |
16120001
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 16/12/2025 |
16120001
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 16/12/2025 |
15120011
VICON EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ø (PRIMEIRA) MEDICAO DO ADITIVO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
506.953,97 |
|
| 16/12/2025 |
15120007
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 16/12/2025 |
15120006
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 16/12/2025 |
15120005
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 16/12/2025 |
15120004
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 16/12/2025 |
15120003
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 16/12/2025 |
15120002
ANTONIO RUFINO MARTINS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE: ANTONIO RUFINO MARTINS - CPF:746.437.707-91. CONFORME PORT [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 16/12/2025 |
12120010
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 16/12/2025 |
10120013
FUNDICAO SOBRALENSE LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE SUPORTES PARA TABLET FABRICADO EM INOX, TAM20X15CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 16/12/2025 |
09120005
MARIA GUIOMAR MARTINS SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø09122512.
|
PAGO |
30,00 |
|
| 16/12/2025 |
08120008
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS GAS LIQ DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6.650,00 |
|
| 16/12/2025 |
08120007
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS GAS LIQ DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.995,00 |
|
| 16/12/2025 |
08120006
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS GAS LIQ DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.995,00 |
|
| 16/12/2025 |
08090022
MAXXIMUS EMPREENDIMENTOS LTDA.
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTAURACAO DE ESTATUA EM HOMENAGEM A RAIMUNDO ELISIO FROTA AGUIAR, EM FIBRA COM APLICACAO DE NOVA PINTURA E REFORCO DE PECAS DAN [...]
|
PAGO |
4.399,98 |
|
| 16/12/2025 |
08090004
ALESSANDRA GONCALVES SALES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, CON [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 16/12/2025 |
03120010
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
3.050,14 |
|
| 16/12/2025 |
03110096
LIDER LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE [...]
|
PAGO |
2.624,62 |
|
| 16/12/2025 |
03110095
LIDER LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PUB [...]
|
PAGO |
16.068,86 |
|
| 16/12/2025 |
03110094
LIDER LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE P [...]
|
PAGO |
13.191,86 |
|
| 16/12/2025 |
03110092
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO EMPENHO 23090014 PARA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE [...]
|
PAGO |
406,52 |
|
