| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/02/2026 |
02010305
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM A ORIENTACAO NA ABERTURA DAS ESCRITAS CONTABEIS, IMPLANTACAO DO ORCAMENTO, CONF [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 12/02/2026 |
02010305
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM A ORIENTACAO NA ABERTURA DAS ESCRITAS CONTABEIS, IMPLANTACAO DO ORCAMENTO, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 12/02/2026 |
02010303
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM A ORIENTACAO NA ABERTURA DAS ESCRITAS CONTABEIS, IMPLANTACAO DO ORCAMENTO, CONF [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 12/02/2026 |
02010303
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM A ORIENTACAO NA ABERTURA DAS ESCRITAS CONTABEIS, IMPLANTACAO DO ORCAMENTO, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 12/02/2026 |
02010302
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM A ORIENTACAO NA ABERTURA DAS ESCRITAS CONTABEIS, IMPLANTACAO DO ORCAMENTO, CONF [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 12/02/2026 |
02010302
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM A ORIENTACAO NA ABERTURA DAS ESCRITAS CONTABEIS, IMPLANTACAO DO ORCAMENTO, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 12/02/2026 |
02010295
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA ME
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA RESPONSAVEL PELA MODERNIZACAO, LEVANTAMENTO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DA GESTAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 12/02/2026 |
02010295
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA ME
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA RESPONSAVEL PELA MODERNIZACAO, LEVANTAMENTO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DA GESTAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
6.400,00 |
|
| 12/02/2026 |
02010292
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO D [...]
|
PAGO |
15.036,45 |
|
| 12/02/2026 |
02010290
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO D [...]
|
PAGO |
24.603,01 |
|
| 12/02/2026 |
02010289
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO D [...]
|
PAGO |
3.344,48 |
|
| 12/02/2026 |
02010288
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DO [...]
|
PAGO |
1.964,40 |
|
| 12/02/2026 |
02010286
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS [...]
|
PAGO |
11.063,08 |
|
| 12/02/2026 |
02010285
ELIANE F. DA COSTA SOUSA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
LIQUIDADO |
362,00 |
|
| 12/02/2026 |
02010284
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SER [...]
|
PAGO |
3.939,62 |
|
| 12/02/2026 |
02010283
ELIANE F. DA COSTA SOUSA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
LIQUIDADO |
2.043,09 |
|
| 12/02/2026 |
02010282
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTINADOS AS UNIDADES GESTOR [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 12/02/2026 |
02010281
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SER [...]
|
PAGO |
2.934,33 |
|
| 12/02/2026 |
02010280
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM P/ ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS S [...]
|
PAGO |
3.768,97 |
|
| 12/02/2026 |
02010279
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVI [...]
|
PAGO |
25.814,88 |
|
| 12/02/2026 |
02010278
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVI [...]
|
PAGO |
544,12 |
|
| 12/02/2026 |
02010277
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVI [...]
|
PAGO |
539,69 |
|
| 12/02/2026 |
02010276
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVI [...]
|
PAGO |
5.405,29 |
|
| 12/02/2026 |
02010274
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SEC. DA AGRICULTURA E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SER [...]
|
PAGO |
13.530,15 |
|
| 12/02/2026 |
02010167
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL.
|
PAGO |
30.044,50 |
|
| 12/02/2026 |
02010167
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL.
|
LIQUIDADO |
30.044,50 |
|
| 12/02/2026 |
02010064
J. J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONTABIL E SERVIC
|
12 - SECRETARIA DO TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMAS [...]
|
PAGO |
1.386,41 |
|
| 12/02/2026 |
02010062
J. J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONTABIL E SERVIC
|
10 - SEC. DA AGRICULTURA E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMAS [...]
|
PAGO |
1.490,67 |
|
| 12/02/2026 |
02010060
J. J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONTABIL E SERVIC
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMAS [...]
|
PAGO |
1.490,67 |
|
| 12/02/2026 |
02010057
J. J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONTABIL E SERVIC
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMAS [...]
|
PAGO |
2.924,00 |
|
| 12/02/2026 |
02010056
J. J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONTABIL E SERVIC
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMAS [...]
|
PAGO |
2.257,33 |
|
| 12/02/2026 |
02010055
J. J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONTABIL E SERVIC
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMAS [...]
|
PAGO |
1.490,67 |
|
| 12/02/2026 |
02010054
J. J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONTABIL E SERVIC
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMAS [...]
|
PAGO |
1.490,67 |
|
| 12/02/2026 |
02010053
J. J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONTABIL E SERVIC
|
04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMAS [...]
|
PAGO |
1.490,67 |
|
| 12/02/2026 |
02010052
J. J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONTABIL E SERVIC
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMAS IN [...]
|
PAGO |
2.257,33 |
|
| 12/02/2026 |
02010051
J. J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONTABIL E SERVIC
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMAS [...]
|
PAGO |
1.721,58 |
|
| 12/02/2026 |
02010030
ESTRATEGIA DIGITAL MIDIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICACAO SOCIAL, IMPRENSA E RELACOES [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 12/02/2026 |
02010030
ESTRATEGIA DIGITAL MIDIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICACAO SOCIAL, IMPRENSA E RELACOES [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 12/02/2026 |
02010028
ESTRATEGIA DIGITAL MIDIA LTDA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICACAO SOCIAL, IMPRENSA E RELACOE [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 12/02/2026 |
02010028
ESTRATEGIA DIGITAL MIDIA LTDA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICACAO SOCIAL, IMPRENSA E RELACOE [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 12/02/2026 |
02010027
ESTRATEGIA DIGITAL MIDIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICACAO SOCIAL, IMPRENSA E RELACOES [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 12/02/2026 |
02010026
ESTRATEGIA DIGITAL MIDIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICACAO SOCIAL, IMPRENSA E RELACOES [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 11/02/2026 |
29010002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVIC [...]
|
PAGO |
62.130,00 |
|
| 11/02/2026 |
26010018
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 11/02/2026 |
26010017
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
2.940,00 |
|
| 11/02/2026 |
23010004
MARIA JURACY BARBOSA LIMA DE OLIVEIRA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL( URNA FUNERARIA, TRANSLADO, VELORIO KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 11/02/2026 |
20010017
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA (LUVAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
10.096,00 |
|
| 11/02/2026 |
20010014
MARIA APARECIDA MARTINS DE LIRA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL( URNA FUNERARIA PARA OBESO, TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FAL [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 11/02/2026 |
20010013
MARIA JURACY BARBOSA LIMA DE OLIVEIRA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL( URNA FUNERARIA, TRANSLADO, VELORIO KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DE [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 11/02/2026 |
20010012
GUSTAVO MUNIZ DE OLIVEIRA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL( URNA FUNERARIA, TRANSLADO, VELORIO KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DE [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 11/02/2026 |
19010014
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
PAGO |
19.408,46 |
|
| 11/02/2026 |
19010013
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
PAGO |
8.105,58 |
|
| 11/02/2026 |
19010012
ANTONIO MANOEL RODRIGUES ME
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE [...]
|
PAGO |
1.725,00 |
|
| 11/02/2026 |
16010012
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
PAGO |
3.223,12 |
|
| 11/02/2026 |
12010013
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUNTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, [...]
|
LIQUIDADO |
4.050,00 |
|
| 11/02/2026 |
11020014
ELIANE F. DA COSTA SOUSA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 16 (DEZESSEIS) KIT PASCOA DESTINADO A PREMIACAO DOS ALUNOS EM DESTAQUE NO PROJETO PASCOA FELIZ. ATRAVES DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
3.996,80 |
|
| 11/02/2026 |
11020013
J. PARENTE CONSTRUTORA LTDA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE RECAPEAMENTO DAS PASSAGENS MOLHADAS DOS TRECHOS DE SANTANA, ANGICOS E MUQUEM [...]
|
EMPENHADO |
227.044,08 |
|
| 11/02/2026 |
11020012
ALYSON DE LIMA PEREIRA 03680662157
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE RECARGA E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
1.340,00 |
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| 11/02/2026 |
11020011
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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EMPENHADO |
1.995,00 |
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| 11/02/2026 |
11020010
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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EMPENHADO |
1.995,00 |
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