| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/02/2026 |
02010309
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPUIO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DOS PSF DO DISTRITO DE TAPUIO. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010308
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPUIO
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE TAPUIO - CARIRE. ATR [...]
|
LIQUIDADO |
226,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010307
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPUIO
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO POTAVEL DOS PREDIOS E PRACAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TAPUIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
126,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010301
F. A. FERNANDES DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBINETE D [...]
|
PAGO |
12.904,16 |
|
| 13/02/2026 |
02010294
DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SENDO CAMINHOES E VEICULOS TP CARRO POPULAR, COM OBJETIVO DE ATEN [...]
|
PAGO |
22.230,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010294
DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SENDO CAMINHOES E VEICULOS TP CARRO POPULAR, COM OBJETIVO DE ATEN [...]
|
PAGO |
38.775,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010294
DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SENDO CAMINHOES E VEICULOS TP CARRO POPULAR, COM OBJETIVO DE ATEN [...]
|
PAGO |
64.625,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010294
DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SENDO CAMINHOES E VEICULOS TP CARRO POPULAR, COM OBJETIVO DE ATEN [...]
|
PAGO |
9.080,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010294
DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SENDO CAMINHOES E VEICULOS TP CARRO POPULAR, COM OBJETIVO DE ATEN [...]
|
PAGO |
36.200,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010287
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS [...]
|
PAGO |
19.813,28 |
|
| 13/02/2026 |
02010259
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTAO E FINANCAS DE [...]
|
PAGO |
329,69 |
|
| 13/02/2026 |
02010259
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTAO E FINANCAS DE [...]
|
LIQUIDADO |
329,69 |
|
| 13/02/2026 |
02010162
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE AQUISICOES PUBLICAS, ENGLOBANDO A LICENC [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010153
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO [...]
|
PAGO |
54,15 |
|
| 13/02/2026 |
02010153
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
54,15 |
|
| 13/02/2026 |
02010111
ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E SERVICO DE TREINAMENTO, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS [...]
|
LIQUIDADO |
4.766,84 |
|
| 13/02/2026 |
02010043
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
10 - SEC. DA AGRICULTURA E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 2 GIGA DE CIRCUITO DE DADOS PARA INTERLIGAR PONTO DE ORIGEM A PONTO DE [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010027
ESTRATEGIA DIGITAL MIDIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICACAO SOCIAL, IMPRENSA E RELACOES [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010026
ESTRATEGIA DIGITAL MIDIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICACAO SOCIAL, IMPRENSA E RELACOES [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 12/02/2026 |
28010012
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE IMPRESSORA DE ETIQUETA TERMICA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.530,00 |
|
| 12/02/2026 |
28010007
3PS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
4.125,00 |
|
| 12/02/2026 |
28010001
3PS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
LIQUIDADO |
4.125,00 |
|
| 12/02/2026 |
26010021
F. A. CONSTRUCOES E SEVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ø(SEXTA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE DO HOMEM E DA MULHER, N [...]
|
PAGO |
119.262,49 |
|
| 12/02/2026 |
22010012
ELIANE F. DA COSTA SOUSA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA PARA MICROFONE RECARREGAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
LIQUIDADO |
190,00 |
|
| 12/02/2026 |
22010004
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DE GAS LIQ DE PETROLEO (BOT DE 13 QUILOS) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
133,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020009
GOVERNO FEDERAL
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS.
|
PAGO |
231.887,42 |
|
| 12/02/2026 |
12020009
GOVERNO FEDERAL
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS.
|
LIQUIDADO |
231.887,42 |
|
| 12/02/2026 |
12020009
GOVERNO FEDERAL
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS.
|
EMPENHADO |
231.887,42 |
|
| 12/02/2026 |
12020008
GOVERNO FEDERAL
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS.
|
PAGO |
2.169,37 |
|
| 12/02/2026 |
12020008
GOVERNO FEDERAL
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS.
|
LIQUIDADO |
2.169,37 |
|
| 12/02/2026 |
12020008
GOVERNO FEDERAL
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS.
|
EMPENHADO |
2.169,37 |
|
| 12/02/2026 |
12020007
HLA SERVICOS E SOLUCOES LTDA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA E ASSESSORIA TECNICO-REGULATORIA, VISANDO APOIAR O MU [...]
|
EMPENHADO |
3.093,74 |
|
| 12/02/2026 |
12020006
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAR [...]
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020005
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CA [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020004
JOSAFA RODRIGUES MARTINS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORT [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020004
JOSAFA RODRIGUES MARTINS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORT [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020003
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020003
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020002
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO DE REFORMA, FINALIZACAO DA EXECUCAO E CONEXAO A REDE DE USINA FOTOVOLT [...]
|
LIQUIDADO |
68,17 |
|
| 12/02/2026 |
12020002
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO DE REFORMA, FINALIZACAO DA EXECUCAO E CONEXAO A REDE DE USINA FOTOVOLT [...]
|
EMPENHADO |
68,17 |
|
| 12/02/2026 |
12020001
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE RECAPEAMENTO DAS PASSAGENS MOLHADAS DOS TRECHOS DE SAN [...]
|
LIQUIDADO |
285,59 |
|
| 12/02/2026 |
12020001
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE RECAPEAMENTO DAS PASSAGENS MOLHADAS DOS TRECHOS DE SAN [...]
|
EMPENHADO |
285,59 |
|
| 12/02/2026 |
11020004
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 12/02/2026 |
11020003
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 12/02/2026 |
11020002
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 12/02/2026 |
11020001
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME P [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 12/02/2026 |
09020011
ALYSON DE LIMA PEREIRA 03680662157
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE RECARGA E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.810,00 |
|
| 12/02/2026 |
05010023
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL, CONTROLE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TR [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 12/02/2026 |
05010022
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL, CONTROLE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TR [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 12/02/2026 |
05010021
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL, CONTROLE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TR [...]
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 12/02/2026 |
05010020
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTINADOS AS UNIDADES GESTOR [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 12/02/2026 |
05010018
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
10 - SEC. DA AGRICULTURA E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTINADOS AS UNIDADES GESTOR [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 12/02/2026 |
05010010
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS DA PREFEIT [...]
|
PAGO |
24.972,06 |
|
| 12/02/2026 |
05010010
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS DA PREFEIT [...]
|
LIQUIDADO |
24.972,06 |
|
| 12/02/2026 |
02020155
L.F. DA PONTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ø (SEGUNDA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL MANOEL ALVES DE [...]
|
LIQUIDADO |
53.009,07 |
|
| 12/02/2026 |
02020153
ELIANE F. DA COSTA SOUSA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE BOTIJAO DE GAS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 12/02/2026 |
02020114
MARIA DA CONCEICAO NICOLAU
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DA OLIMPIADA MANDACARU DA MATEMATICA 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 969 DE 01 DE JULHO DE 2025, CATEGORIA MENC [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 12/02/2026 |
02010312
ESTRATEGIA DIGITAL MIDIA LTDA
|
04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICACAO SOCIAL, IMPRENSA E RELACOES [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 12/02/2026 |
02010306
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM A ORIENTACAO NA ABERTURA DAS ESCRITAS CONTABEIS, IMPLANTACAO DO ORCAMENTO, CO [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 12/02/2026 |
02010306
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM A ORIENTACAO NA ABERTURA DAS ESCRITAS CONTABEIS, IMPLANTACAO DO ORCAMENTO, CO [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
