Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/12/2025 |
EMPENHO: 03110075
11.767.886/0001-10
ABJ - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE JUCA
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRACAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DES [...]
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998,60 |
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| 15/12/2025 |
EMPENHO: 08120014
11.129.714/0001-10
DINAMIC SERVICOS LTDA
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 7ø (SETIMA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE MANUTENCAO, MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO DO [...]
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69.621,81 |
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| 15/12/2025 |
EMPENHO: 14110012
33.310.972/0001-31
ADRIANO RODRIGUES SIRICO
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04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DECORACAO NATALINA, INCLUINDO TODOS OS COMPONENTES NECESSARIOS PARA A SUA [...]
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59.254,66 |
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| 15/12/2025 |
EMPENHO: 28110003
Uy.ei6.vSf/TDPg-EQ
ANTONIO FILHO ADELAIDE
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDAR NA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA FAMILIAR, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIARIO PASSA POR UM MOMENTO [...]
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7.000,00 |
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| 15/12/2025 |
EMPENHO: 08100012
37.990.239/0001-66
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE [...]
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765,87 |
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| 15/12/2025 |
EMPENHO: 08100013
37.990.239/0001-66
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO [...]
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1.530,00 |
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| 15/12/2025 |
EMPENHO: 08100025
37.990.239/0001-66
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE [...]
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1.528,35 |
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| 15/12/2025 |
EMPENHO: 22090007
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE [...]
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7.108,17 |
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| 15/12/2025 |
EMPENHO: 03110070
38.138.754/0001-85
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VASILHAME BOTIJAO DE GAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE.
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1.050,00 |
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| 15/12/2025 |
EMPENHO: 12110012
29.362.912/0001-95
SARALETI MAGAZINE LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, AR CONDICIONADO E VENTILADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
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21.795,38 |
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| 15/12/2025 |
EMPENHO: 08100026
37.990.239/0001-66
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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2.152,67 |
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| 15/12/2025 |
EMPENHO: 08100023
37.990.239/0001-66
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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2.899,17 |
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| 15/12/2025 |
EMPENHO: 08100014
37.990.239/0001-66
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CA [...]
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2.988,35 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 11120006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
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100,00 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 11120007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
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100,00 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 12120001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JHONNY AZEVEDO LOPES
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05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE: JHONNY AZEVEDO LOPES, CPF:009.241.353-60. CONFORME PORTARIA Nø12122512.
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600,00 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 12120002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO SAVIO ALVES PEREIRA CANDIDO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PORTARIA Nø1212251 [...]
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400,00 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 12110006
41.262.099/0001-87
3PS EMPREENDIMENTOS LTDA
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10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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550,00 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 24110013
35.749.672/0001-89
P. L. DE A. SILVA
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10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS (GARRAFAO COM 20 LITROS) ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DECARIRE/CE.
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176,40 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 29090008
53.709.976/0001-02
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
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260,86 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 01120036
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORME TECIDOS E AVIAMENTOS (BLUSAS) DESTINADAS AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE/CE.
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10.880,00 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 06100026
13.859.786/0001-49
F. T PRADO LUCIO ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDIOCIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE [...]
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583,64 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 06100027
13.859.786/0001-49
F. T PRADO LUCIO ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE - CE.
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90,90 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 06100028
13.859.786/0001-49
F. T PRADO LUCIO ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE - CE.
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263,68 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 20100017
35.749.672/0001-89
P. L. DE A. SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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70,20 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 17110004
53.709.976/0001-02
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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10.917,20 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 17110006
53.709.976/0001-02
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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2.980,00 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 25110012
41.194.774/0001-88
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENCAO DAS ACOES DE ME [...]
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5.909,02 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 25110013
41.194.774/0001-88
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E AL [...]
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4.213,85 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 03110066
21.492.419/0001-88
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA - ME
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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2.620,32 |
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