Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/01/2026 |
EMPENHO: 06010003
JOSAFA RODRIGUES MARTINS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 07/01/2026 |
EMPENHO: 06010004
ANTONIO ALOISIO TELES
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 07/01/2026 |
EMPENHO: 07010001
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE VEICULOS 2025 DO VEICULO DE PLACA PNA1F96. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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00000001 |
220,45 |
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| 06/01/2026 |
EMPENHO: 05010005
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DE [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 06/01/2026 |
EMPENHO: 05010006
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 06/01/2026 |
EMPENHO: 05010007
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 06/01/2026 |
EMPENHO: 05010008
JOSE ANTONIO SILVA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 06/01/2026 |
EMPENHO: 05010009
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 06/01/2026 |
EMPENHO: 02010353
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE 20 [...]
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00000001 |
13,08 |
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| 06/01/2026 |
EMPENHO: 05010004
MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSAO POR DANOS MORAIS A FAVOR DA SENHORA MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA CPF:243.845.933-68, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO [...]
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00000001 |
2.493,15 |
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| 05/01/2026 |
EMPENHO: 05010001
47.280.695/0001-76
CEARA WEB SOLUCOES DIGITAIS LTDA
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DO MUNICIPIO D [...]
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00000001 |
249,90 |
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| 05/01/2026 |
EMPENHO: 05010011
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA REFERENTE A MEMORIA DE CALCULO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO PROGRAMA FINISA EMITIDA PELO GIGOV DO CONTRATO [...]
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00000001 |
234.486,32 |
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