Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 14100011
57.316.819/0001-80
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAU [...]
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8.911,00 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 03110033
57.316.819/0001-80
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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1.180,00 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 25110014
41.194.774/0001-88
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA C [...]
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13.955,49 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 01120013
57.316.819/0001-80
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CARIRE/CE [...]
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5.076,80 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 28110025
03.399.427/0001-00
FUNDICAO SOBRALENSE LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS E REPLICAS PARA AS QUADRAS DAS ESCOLAS LUCAS RODRIGUES E FILINTO AGUIAR, QUADRAS FRANCISCO CANDIDO DE MATOS [...]
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814,00 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 11110007
32.269.004/0001-66
AVALIAR + CONSULTORIA DE RESULTADOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORMACOES PARA PROFESSORES, DIRETORES E COORDENADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CAR [...]
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64.100,00 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 28110023
24.989.784/0001-90
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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250,00 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 19110007
29.362.912/0001-95
SARALETI MAGAZINE LTDA
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03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA AO CURSO DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA NOVA LEI DE LICITACOES, D [...]
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1.452,00 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 28110012
34.303.498/0001-83
F. A. CONSTRUCOES E SEVICOS EIRELI
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ø(QUINTA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE DO HOMEM E DA MULHER, NA [...]
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85.636,53 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 28110026
34.303.498/0001-83
F. A. CONSTRUCOES E SEVICOS EIRELI
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ø(QUINTA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE DO HOMEM E DA MULHER, [...]
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251.000,00 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 28110024
03.399.427/0001-00
FUNDICAO SOBRALENSE LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS E REPLICAS PARA AS QUADRAS DAS ESCOLAS LUCAS RODRIGUES E FILINTO AGUIAR, QUADRAS FRANCISCO CANDIDO DE MATOS E [...]
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3.120,00 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 09120005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARIA GUIOMAR MARTINS SILVA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø09122512.
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30,00 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 12120010
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ANTONIO SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
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100,00 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 15120003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
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100,00 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 15120004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIP [...]
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100,00 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 15120005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIP [...]
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100,00 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 15120006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIP [...]
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100,00 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 15120007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO ALOISIO TELES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI [...]
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100,00 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 15120002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO RUFINO MARTINS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE: ANTONIO RUFINO MARTINS - CPF:746.437.707-91. CONFORME PORT [...]
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600,00 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 03120010
53.709.976/0001-02
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
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3.050,14 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 03110032
22.982.072/0001-14
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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2.226,00 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 03110073
21.492.419/0001-88
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICI [...]
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21.338,48 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 01120014
22.982.072/0001-14
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CARIRE/C [...]
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8.903,00 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 02120007
26.436.496/0001-34
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CARIRE/ [...]
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55.838,60 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 08120006
38.138.754/0001-85
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS GAS LIQ DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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1.995,00 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 08120007
38.138.754/0001-85
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS GAS LIQ DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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|
1.995,00 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 08120008
38.138.754/0001-85
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS GAS LIQ DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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6.650,00 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 01120017
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, GUARDANAPO DE PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE [...]
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29,90 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 01120018
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CARIRE/CE.
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523,25 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 01120019
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CARI [...]
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2.144,50 |
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