Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 22100022
19.297.168/0001-39
ANTONIO MANOEL RODRIGUES ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE REINSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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394,00 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 06100010
nO.K7m.lGV/38fT-ho
CAMILA FELICIO DE BRITO
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, CO [...]
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200,00 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 06100011
YB.d/h.aH4/GiqV-Mp
FRANCISCO MALAQUIAS DE SOUSA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, CO [...]
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300,00 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 06100012
YT.Adn.fkx/rS8z-a1
ORINEIDE DE SOUSA FERREIRA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, CO [...]
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300,00 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 08100004
+N.ulP.0Ls/RiuH-uw
MARCIO GAMA FURTADO
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIARIO PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, CO [...]
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300,00 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 06100029
Zk.zwI.Suf/LqSD-Ez
ANTONIA DE MARIA MOREIRA RODRIGUES
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, CO [...]
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200,00 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 06100030
44./UI.Ez8/C5bz-W3
ANIELE SILVA DOS SANTOS
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, CO [...]
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200,00 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 20100013
F0.hTR.tx+/R4b3-c4
ANTONIA NEUDE DA SILVA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, CO [...]
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300,00 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 25110011
fW.fG/.mJ5/DEKa-8A
MARIA QUITERIA CAVALCANTE CANDIDO
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL( URNA FUNERARIA, TRANSLADO, VELORIO KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DE ALE [...]
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5.000,00 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 08100033
13.859.826/0001-52
SILVIO CESAR S. SOUZA ME
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12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE [...]
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4.126,00 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 12110008
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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6.562,20 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 08100021
37.990.239/0001-66
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CA [...]
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4.859,00 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 24110015
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, APARELHOS DE MEDICAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CARIRE/CE.
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705,00 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 24110016
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, CARRINHO DE MAO EXTRAFORTE COM CACAMBA METALICA 65L, ATRAVES DA SECRETARIA DE I [...]
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2.802,50 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 24110017
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, ESCADA DOBRAVEL DE ALUMINIO C/ 7 DEGRAUS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
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399,90 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 24110018
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICINA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
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23.447,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 08120013
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO GOMES DE LIMA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø08122519.
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100,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 11120005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø11122545.
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100,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 09120009
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSAFA RODRIGUES MARTINS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
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100,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 10120001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
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100,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 10120002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
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100,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 10120003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
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100,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 10120004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
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100,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 10120005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
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100,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 10120006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
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100,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 11120003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE SAMUEL LOURENCO
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03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SEPLAG. CONFORME PORTARIA Nø11122540.
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200,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 08120011
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO HALINTON SOUSA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR A SERVICO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø08122518.
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100,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 08120012
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
LUIS MARCELO GABRIEL DOS SANTOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR A SERVICO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø08122517.
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100,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 11120004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MIRNA MORAES DE AGUIAR
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PORTARIA Nø 11122 [...]
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300,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 11120001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ELIZANGELA MESQUITA DE ASSIS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CARIRE A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO SELO QUALIDADE EM TRANSPARENCI [...]
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500,00 |
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