Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/12/2025 |
EMPENHO: 02120006
35.749.672/0001-89
P. L. DE A. SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS(GARRAFAO COM 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE [...]
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326,34 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 03110071
21.830.581/0001-69
DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTD
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA (MATERIAL HOSPITALAR) DESTINADAS AOS CONTRIBUINTES CADASTRADOS NA SECRETARIA [...]
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4.142,00 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 01100056
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO EMPENHO 23090019 PARA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE [...]
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2.227,76 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 01100055
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO EMPENHO 23090013 PARA A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-P [...]
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5.394,59 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 03110087
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO EMPENHO Nø23090018 P/ ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE [...]
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5.046,09 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 02010250
11.767.886/0001-10
ABJ - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE JUCA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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30,90 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 24100009
01.402.427/0001-89
AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, INCLUINDO MANUTENCA [...]
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28.989,00 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 23090024
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS [...]
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1.843,42 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 23090025
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS [...]
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26.716,30 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 23090027
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICO [...]
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3.786,25 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 03110088
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO EMPENHO 23090026 PARA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE [...]
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12.639,87 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 01080083
11.767.886/0001-10
ABJ - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE JUCA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE. ATRAVES DA SE [...]
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478,35 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 03110094
18.640.196/0001-44
LIDER LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE P [...]
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13.191,86 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 03110095
18.640.196/0001-44
LIDER LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PUB [...]
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16.068,86 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 03110096
18.640.196/0001-44
LIDER LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE [...]
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2.624,62 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 08090022
41.502.031/0001-28
MAXXIMUS EMPREENDIMENTOS LTDA.
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTAURACAO DE ESTATUA EM HOMENAGEM A RAIMUNDO ELISIO FROTA AGUIAR, EM FIBRA COM APLICACAO DE NOVA PINTURA E REFORCO DE PECAS DAN [...]
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4.399,98 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 03110090
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO EMPENHO 23090016 PARA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE [...]
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28.899,75 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 03110089
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO EMPENHO 23090021 PARA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE [...]
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3.525,69 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 03110092
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO EMPENHO 23090014 PARA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE [...]
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406,52 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 16120013
07.954.514/0001-25
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO-SEDUC
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03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE VALOR PAGO A SERVIDOR CEDIDO.
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2.849,05 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 03110091
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO EMPENHO 23090015 PARA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE [...]
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933,57 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 02010027
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
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329,11 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 24010011
29.362.912/0001-95
SARALETI MAGAZINE LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
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|
911,25 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 08090004
Tp.enW.TWn/TwzC-cg
ALESSANDRA GONCALVES SALES
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, CON [...]
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350,00 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 01120023
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESFORCIMETRO MULTIPLICADOR DE TORQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
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|
656,90 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 01120025
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CARRINHO CACAMBA PLASTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAR [...]
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|
5.960,00 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 01120032
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO DE [...]
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1.100,00 |
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| 15/12/2025 |
EMPENHO: 15120013
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 70% - CONT.
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL - RATEIO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% ATRAVES DA SECRETARIA DE EDU [...]
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2.170.926,95 |
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| 15/12/2025 |
EMPENHO: 15120016
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% CONTRATADOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL - RATEIO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% EDUCACAO JOVENS E ADULTOS/E [...]
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213.770,63 |
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| 15/12/2025 |
EMPENHO: 15120018
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL(PRE-ESCOLA)CONTRATADOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL - RATEIO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% INFANTIL PRE ESCOLA ATRAVES [...]
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396.620,47 |
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