Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 01120031
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE, DURAN [...]
|
|
254,58 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 03120001
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE.
|
|
2.029,84 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 10120013
03.399.427/0001-00
FUNDICAO SOBRALENSE LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE SUPORTES PARA TABLET FABRICADO EM INOX, TAM20X15CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
|
3.300,00 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 03020238
02.288.268/0001-04
ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
|
2.200,00 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 11030018
34.152.690/0001-16
ITRANSPARENCIA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
|
3.500,00 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 08100043
62.094.985/0001-19
VERITAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E GESTAO PUBLICA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM SEGURANCA DA INFORMACAO, VISANDO ATENDER AS NECESSI [...]
|
|
5.300,00 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 16120004
gI.6Q2.Hnq/j51q-JS
ROBERT DE SOUZA LIMA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA AJUDA PARA SUPRIR VARIAS NECESSIDADES COMO AGUA, LUZ, MEDICAMENTOS E ALUGUEL, TENDO EM VIST [...]
|
|
5.000,00 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 16120005
oG.0Cn.u2v/r1Bd-lU
CLEITIANE BARBOSA DA COSTA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA AJUDA PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS (AGUA, LUZ E ALIMENTACAO),CONFORME PREVISTO NA L [...]
|
|
2.500,00 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 16120006
iN.WV8.42r/max6-Wn
ANTONIA CLEIDE RODRIGUES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA AJUDA PARA REFORMA DE CASA, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VU [...]
|
|
4.000,00 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 16120007
h7.WVO.Fr1/NDh7-hM
LAISA FERNANDES DA SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA AJUDA PARA REFORMA DO TELHADO DE SUA CASA, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM [...]
|
|
4.000,00 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 16120008
zs.lHJ.h6L/UqsS-ip
JOANA PAULA BRAGA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA AJUDA PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, E ALIMENTACAO), TENDO EM VISTA QUE A BE [...]
|
|
3.000,00 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 16120009
AM.ubD.OY//8l0r-jI
CARLOS MANOEL FERREIRA MARTINS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA AJUDA PARA SUPRIR VARIAS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIARIO ESTA CONSTRUINDO S [...]
|
|
6.000,00 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 16120010
Py.Hkd.Uzg/e1Wn-HF
LUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA AJUDA PARA CONSTRUCAO DE SUA CASA, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENT [...]
|
|
3.200,00 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 03120015
51.888.731/0001-56
LMGF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ø(QUARTA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA LUCAS RODRIGUES DE BRI [...]
|
|
68.801,28 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 15120011
15.420.180/0001-38
VICON EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ø (PRIMEIRA) MEDICAO DO ADITIVO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNIC [...]
|
|
506.953,97 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 12120011
41.502.031/0001-28
MAXXIMUS EMPREENDIMENTOS LTDA.
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PERSONALIZADO DE ACORDO COM AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
|
18.823,92 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 02011088
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
|
60.562,90 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 27110003
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02011089, QUE TRATA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE, DURANTE O [...]
|
|
114.762,89 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 01120038
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13O JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE, DURANTE O EXERCICIO DE 202 [...]
|
|
57.870,01 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 02011090
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
|
14.779,31 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 15120010
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ROBERIO PEREIRA LIMA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNIC [...]
|
|
100,00 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 16120001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNIC [...]
|
|
100,00 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 16120002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSAFA RODRIGUES MARTINS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI [...]
|
|
100,00 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 16120003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI [...]
|
|
100,00 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 19110003
29.362.912/0001-95
SARALETI MAGAZINE LTDA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
|
2.544,02 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 01120033
53.709.976/0001-02
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
|
7.711,37 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 02120005
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
|
1.443,00 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 03120011
53.709.976/0001-02
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
|
2.512,12 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 05120007
53.709.976/0001-02
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTIINADO AS NECESSIDADES DA MANUT. DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS [...]
|
|
5.868,53 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 09120008
53.709.976/0001-02
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTIINADO AS NECESSIDADES DA MANUT. DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - [...]
|
|
4.881,00 |
|
