Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 08010009
11.129.714/0001-10
DINAMIC SERVICOS LTDA
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06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 9O (NONA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE MANUTENCAO, MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO DO SISTE [...]
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00000002 |
360,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 26010020
07.386.649/0001-31
A M DE S LIMA CONSTRUCOES E SERVICOS
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06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA 2ø ETAPA DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM TERRENO PARA INSTA [...]
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00000001 |
95.152,72 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010010
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
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00000002 |
596,14 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010045
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
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05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 2 GIGA DE CIRCUITO DE DADOS PARA INTERLIGAR PONTO DE ORIGEM A PONTO D [...]
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00000001 |
1.000,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010196
02.130.122/0001-28
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA OPERACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTA [...]
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00000001 |
115,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010007
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
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00000002 |
1.691,09 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010044
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
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04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 2 GIGA DE CIRCUITO DE DADOS PARA INTERLIGAR PONTO DE ORIGEM A PONTO D [...]
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00000001 |
1.000,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010006
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SEPLAG.
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00000004 |
2.203,12 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010036
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 2 GIGA DE CIRCUITO DE DADOS PARA INTERLIGAR PONTO DE ORIGEM A PONTO D [...]
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00000001 |
2.000,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010046
38.148.481/0001-50
GERALDO HOLANDA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DESTINADO A SECRETARIA D [...]
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00000001 |
3.825,01 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010141
36.773.625/0001-33
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATACOES PUBLICAS, CONFORME S [...]
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00000001 |
3.600,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010154
48.909.834/0001-40
RAFAEL DIDIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO TRIBUTARIO, [...]
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00000001 |
8.369,90 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010156
54.169.422/0001-14
DAVI FEIJAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA DE NOTORIA ESPECIALIZACAO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIV [...]
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00000001 |
4.500,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010188
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICI [...]
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00000004 |
39,24 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010207
02.130.122/0001-28
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA OPERACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTA [...]
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00000001 |
115,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010037
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 2 GIGA DE CIRCUITO DE DADOS PARA INTERLIGAR PONTO DE ORIGEM A PONTO D [...]
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00000001 |
1.000,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010210
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE 202 [...]
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00000001 |
13,08 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010264
01.769.435/0001-68
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2025 EM FUNCAO DE FILIACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE, [...]
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00000002 |
2.268,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010265
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO REFERENTE REPASSE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS VISANDO A INTEGRACAO ENTRE MUNICIPIOS DO BRASIL NO AMBITO D [...]
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00000002 |
1.379,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010168
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE 2026.
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00000005 |
146,01 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010187
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTAO E FINANCAS DESTE [...]
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00000007 |
29.314,77 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010187
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTAO E FINANCAS DESTE [...]
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00000008 |
0,02 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02020117
MARIA JOSE DA SILVA PACHECO
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, C [...]
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00000001 |
300,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010255
JUANI ELAINE SOUSA AGUIAR
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTACAO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL NO 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nø610/2019, EM DECORRENCIA D [...]
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00000001 |
2.100,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010256
SANDRINY MARIA DE ALMEIDA OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTACAO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL NO 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nø610/2019, EM DECORRENCIA D [...]
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00000001 |
2.100,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010257
CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTACAO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL NO 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nø610/2019, EM DECORRENCIA D [...]
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00000001 |
2.100,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 03020003
57.194.704/0001-60
GRUPO INTEGRA MED S.A
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS [...]
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00000001 |
10.933,50 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 21010006
15.420.180/0001-38
VICON EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA
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06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ø (SEGUNDA) MEDICAO DO ADITIVO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICI [...]
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00000001 |
502.235,67 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 08010010
05.048.733/0001-10
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARIRE CE
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE HABILITACAO E REABILITACAO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA OFERTANDO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JU [...]
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00000001 |
6.900,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 05020004
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTA [...]
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00000001 |
100,00 |
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