Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 28010001
3PS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
4.125,00 |
- - - |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 28010007
3PS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
4.125,00 |
- - - |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 22010012
ELIANE F. DA COSTA SOUSA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA PARA MICROFONE RECARREGAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
190,00 |
25/02/2026 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 05010010
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS DA PREFEIT [...]
|
24.972,06 |
12/02/2026 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010026
ESTRATEGIA DIGITAL MIDIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICACAO SOCIAL, IMPRENSA E RELACOES [...]
|
4.000,00 |
13/02/2026 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010303
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM A ORIENTACAO NA ABERTURA DAS ESCRITAS CONTABEIS, IMPLANTACAO DO ORCAMENTO, CONF [...]
|
4.000,00 |
12/02/2026 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010312
ESTRATEGIA DIGITAL MIDIA LTDA
|
04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICACAO SOCIAL, IMPRENSA E RELACOES [...]
|
3.000,00 |
13/02/2026 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010283
ELIANE F. DA COSTA SOUSA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
2.043,09 |
25/02/2026 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010027
ESTRATEGIA DIGITAL MIDIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICACAO SOCIAL, IMPRENSA E RELACOES [...]
|
4.000,00 |
13/02/2026 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010306
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM A ORIENTACAO NA ABERTURA DAS ESCRITAS CONTABEIS, IMPLANTACAO DO ORCAMENTO, CO [...]
|
4.500,00 |
12/02/2026 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010030
ESTRATEGIA DIGITAL MIDIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICACAO SOCIAL, IMPRENSA E RELACOES [...]
|
3.000,00 |
12/02/2026 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010305
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM A ORIENTACAO NA ABERTURA DAS ESCRITAS CONTABEIS, IMPLANTACAO DO ORCAMENTO, CONF [...]
|
3.500,00 |
12/02/2026 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010167
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL.
|
30.044,50 |
12/02/2026 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010285
ELIANE F. DA COSTA SOUSA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
362,00 |
25/02/2026 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010028
ESTRATEGIA DIGITAL MIDIA LTDA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICACAO SOCIAL, IMPRENSA E RELACOE [...]
|
4.000,00 |
12/02/2026 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010302
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM A ORIENTACAO NA ABERTURA DAS ESCRITAS CONTABEIS, IMPLANTACAO DO ORCAMENTO, CONF [...]
|
4.000,00 |
12/02/2026 |
|
| 11/02/2026 |
EMPENHO: 11020002
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
100,00 |
12/02/2026 |
|
| 11/02/2026 |
EMPENHO: 11020001
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME P [...]
|
100,00 |
12/02/2026 |
|
| 11/02/2026 |
EMPENHO: 11020004
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
100,00 |
12/02/2026 |
|
| 11/02/2026 |
EMPENHO: 11020003
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
100,00 |
12/02/2026 |
|
| 11/02/2026 |
EMPENHO: 09020010
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SOFTWARE DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS. DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIP [...]
|
190,00 |
13/02/2026 |
|
| 11/02/2026 |
EMPENHO: 05020003
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
3.990,00 |
- - - |
|
| 11/02/2026 |
EMPENHO: 04020004
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS EPP
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 45 (QUARENTA CINCO) SMARTPHONES DESTINADOS A PREMIACAO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO HORA DO SPAECE. ATRAVES D [...]
|
48.870,00 |
- - - |
|
| 11/02/2026 |
EMPENHO: 12010013
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUNTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, [...]
|
4.050,00 |
19/02/2026 |
|
| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010345
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE 202 [...]
|
183,12 |
11/02/2026 |
|
| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010339
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE [...]
|
13,08 |
11/02/2026 |
|
| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010299
LIDER LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PUB [...]
|
3.825,92 |
19/02/2026 |
|
| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010231
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP [...]
|
8.948,47 |
11/02/2026 |
|
| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010270
F. A. FERNANDES DE LIMA
|
12 - SECRETARIA DO TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MU [...]
|
6.899,79 |
11/02/2026 |
|
| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010300
LIDER LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE P [...]
|
624,91 |
19/02/2026 |
|
