Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 19/02/2026 |
EMPENHO: 29010019
P. L. DE A. SILVA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS (GARRAFAO COM 20 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJ [...]
|
529,20 |
- - - |
|
| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010136
GSM CENTER LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E EQUIPAMENT [...]
|
3.490,00 |
23/02/2026 |
|
| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010135
GSM CENTER LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E EQUIPAMENTO [...]
|
3.490,00 |
23/02/2026 |
|
| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010295
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA ME
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA RESPONSAVEL PELA MODERNIZACAO, LEVANTAMENTO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DA GESTAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO [...]
|
40.570,00 |
24/02/2026 |
|
| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010133
GSM CENTER LTDA
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E EQUIPAMENTOS [...]
|
3.490,00 |
23/02/2026 |
|
| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010132
GSM CENTER LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E EQUIPAMENT [...]
|
3.490,00 |
23/02/2026 |
|
| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010137
GSM CENTER LTDA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E EQUIPAMENT [...]
|
3.490,00 |
23/02/2026 |
|
| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010336
LIDER LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE P [...]
|
22.527,24 |
20/02/2026 |
|
| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010134
GSM CENTER LTDA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E EQUIPAMENT [...]
|
3.490,00 |
23/02/2026 |
|
| 18/02/2026 |
EMPENHO: 18020001
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
|
100,00 |
20/02/2026 |
|
| 18/02/2026 |
EMPENHO: 02010163
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE TV EM SINAL LOCAL, NO MUNIC [...]
|
3.000,00 |
25/02/2026 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 13020006
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
|
100,00 |
19/02/2026 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 13020013
GOVERNO FEDERAL
|
10 - SEC. DA AGRICULTURA E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO PARA AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS.
|
30.926,73 |
13/02/2026 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 13020003
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
|
100,00 |
19/02/2026 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 13020008
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
|
100,00 |
19/02/2026 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 13020007
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
|
100,00 |
19/02/2026 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 13020005
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
|
100,00 |
19/02/2026 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 13020004
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
|
100,00 |
19/02/2026 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 13020002
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
|
100,00 |
19/02/2026 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 13020001
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME POR [...]
|
100,00 |
19/02/2026 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 06020002
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO [...]
|
53.787,00 |
27/02/2026 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 28010011
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) SCANNER DE DOCUMENTOS DESTINADO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
4.150,00 |
19/02/2026 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 19010006
MARIA TATIANE ROCHA PAIVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, C [...]
|
300,00 |
13/02/2026 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 19010007
ANTONIO DANIEL MENDES DA COSTA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, [...]
|
250,00 |
13/02/2026 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 16010014
SARALETI MAGAZINE LTDA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE. REUNIAO ORDI [...]
|
466,89 |
23/02/2026 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 12010012
SARALETI MAGAZINE LTDA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE. EVENTO EDUC [...]
|
466,89 |
23/02/2026 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 12010004
ANTONIA NEUDE DA SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, CO [...]
|
300,00 |
13/02/2026 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02010317
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE CARIRE
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A INEXIBILIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO Nø001/2023/SMS-IN PARA GARANTIR O INCETIVO MENSAL E CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL PROFISSION [...]
|
36.472,50 |
13/02/2026 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02010328
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SER [...]
|
555,00 |
23/02/2026 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02010316
GRUPO INTEGRA MED S.A
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS CLINICOS GENERALISTAS, PLANTONISTAS E ESPEC [...]
|
107.730,00 |
20/02/2026 |
|
