| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/09/2025 |
26090003
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO, ESPECIFICACOES TECNICAS E FISCALIZACAO PARA PROJETO DE RECAPEAMENTO DE PASSAGEM MOLHADA TRECHO [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 26/09/2025 |
26090002
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE CARIRE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO [...]
|
EMPENHADO |
1.933,16 |
|
| 26/09/2025 |
26090001
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO [...]
|
EMPENHADO |
1.403,10 |
|
| 26/09/2025 |
25090002
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAU [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/09/2025 |
25090001
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUD [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/09/2025 |
24090011
GIZELLE FERREIRA MENDES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR A SERVICO DA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø24092521.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/09/2025 |
24090010
FRANCISCO NESTOR KULIMEM MEMORIA PAIVA FREIRE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR A SERVICO DA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø24092522.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/09/2025 |
24090009
ANTONIO GOMES DE LIMA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø24092520.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/09/2025 |
24090008
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAU [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/09/2025 |
24090007
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAU [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/09/2025 |
22090006
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
LIQUIDADO |
4.470,00 |
|
| 26/09/2025 |
22090005
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
7.893,00 |
|
| 26/09/2025 |
11090006
R. R. PORTELA CONST.E LOCACAO DE VEICULOS LTDA-ME
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 8ø (OITAVA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTINUACAO DA 1ø ETAPA DA CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
71.931,58 |
|
| 26/09/2025 |
11090005
R. R. PORTELA CONST.E LOCACAO DE VEICULOS LTDA-ME
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 8ø (OITAVA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTINUACAO DA 1ø ETAPA DA CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
59.821,61 |
|
| 26/09/2025 |
02011024
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
253,27 |
|
| 26/09/2025 |
01090130
F. FABIO BARROS PARENTE - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO EMPENHO 01080073 PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES D [...]
|
PAGO |
12.999,05 |
|
| 26/09/2025 |
01090075
MIGUEL LUCAS DE AQUINO FILHO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISS [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 26/09/2025 |
01090074
ANTONIA CLARA RIBEIRO CARVALHO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA CRECHE DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 26/09/2025 |
01090073
MICHELE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPRO [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 26/09/2025 |
01090065
NOELIA MENDES VIANA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPRO [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 25/09/2025 |
25090007
FRANCISCO OCELIO DA SILVA BRITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS DE FOTOS OFICIAS TAM 0,40X0,50CM COM MOLDURA. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 25/09/2025 |
25090006
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA - ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
4.633,38 |
|
| 25/09/2025 |
25090005
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTAO E FINANCAS DEST [...]
|
LIQUIDADO |
242,82 |
|
| 25/09/2025 |
25090005
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTAO E FINANCAS DEST [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 25/09/2025 |
25090004
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 (VALIDADE DE 12 MESES) DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 25/09/2025 |
25090003
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø25092521.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 25/09/2025 |
25090003
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø25092521.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 25/09/2025 |
25090002
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAU [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 25/09/2025 |
25090002
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAU [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 25/09/2025 |
25090001
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUD [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 25/09/2025 |
25090001
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUD [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 25/09/2025 |
25080017
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 2 GIGA DE CIRCUITO DE DADOS PARA INTERLIGAR PONTO DE ORIGEM A PONTO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 25/09/2025 |
24090006
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUD [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 25/09/2025 |
24090005
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 25/09/2025 |
24090005
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 25/09/2025 |
24090002
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO, ESPECIFICACOES TECNICAS E FISCALIZACAO PARA PROJE [...]
|
PAGO |
271,47 |
|
| 25/09/2025 |
23090001
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 25/09/2025 |
02011080
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
|
PAGO |
106,81 |
|
| 24/09/2025 |
29080008
ANTONIO MANOEL RODRIGUES ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO ATRAVES DO FUNDEB NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
PAGO |
1.035,00 |
|
| 24/09/2025 |
25080016
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 2 GIGA DE CIRCUITO DE DADOS PARA INTERLIGAR PONTO DE ORIGEM A PONTO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090015
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
6.231,80 |
|
| 24/09/2025 |
24090014
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
6.099,10 |
|
| 24/09/2025 |
24090013
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
3.709,30 |
|
| 24/09/2025 |
24090012
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA - ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE- [...]
|
EMPENHADO |
5.150,46 |
|
| 24/09/2025 |
24090011
GIZELLE FERREIRA MENDES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR A SERVICO DA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø24092521.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090011
GIZELLE FERREIRA MENDES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR A SERVICO DA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø24092521.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090010
FRANCISCO NESTOR KULIMEM MEMORIA PAIVA FREIRE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR A SERVICO DA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø24092522.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090010
FRANCISCO NESTOR KULIMEM MEMORIA PAIVA FREIRE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR A SERVICO DA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø24092522.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090009
ANTONIO GOMES DE LIMA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø24092520.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090009
ANTONIO GOMES DE LIMA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø24092520.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090008
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAU [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090008
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAU [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090007
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAU [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090007
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAU [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090006
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUD [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090006
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUD [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090005
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090004
MARIA GUIOMAR MARTINS SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø24092518.
|
PAGO |
260,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090004
MARIA GUIOMAR MARTINS SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø24092518.
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090004
MARIA GUIOMAR MARTINS SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø24092518.
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
