| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/09/2025 |
24090003
CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL: CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES. CPF:166.615.188-20. CONFO [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090003
CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL: CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES. CPF:166.615.188-20. CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090003
CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL: CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES. CPF:166.615.188-20. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090002
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO, ESPECIFICACOES TECNICAS E FISCALIZACAO PARA PROJE [...]
|
LIQUIDADO |
271,47 |
|
| 24/09/2025 |
24090002
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO, ESPECIFICACOES TECNICAS E FISCALIZACAO PARA PROJE [...]
|
EMPENHADO |
271,47 |
|
| 24/09/2025 |
24090001
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø24092517.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090001
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø24092517.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090001
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø24092517.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 24/09/2025 |
23090009
F. A. CONSTRUCOES E SEVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ø (QUARTA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE DO HOMEM E DA MULHER, N [...]
|
LIQUIDADO |
226.874,63 |
|
| 24/09/2025 |
18090009
ALYSON DE LIMA PEREIRA 03680662157
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO E RECARGA DAS IMPRESSORAS E COMPUTADORES PERTECENTES AO GABINETE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.240,00 |
|
| 24/09/2025 |
18090008
SANDRA ALCANTARA AGUIAR
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDO DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DA LOCALIDADE DE CACIMBAS A CARIRE, PARA PARTICIPACAO DA SESSAO ORDIN [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/09/2025 |
18090007
ANTONIO FLAVIO MOREIRA ALVES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DA LOCALIDADE DE BOA ESPERANCA A CARIRE, PARA PARTICIPACAO DA SESSAO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/09/2025 |
18090006
MARIA LUCY XIMENES DE ALMEIDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDO DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DA LOCALIDADE DE TAPUIO A CARIRE, PARA PARTICIPACAO DA SESSAO ORDINAR [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/09/2025 |
18090005
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE INSUMOS GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO M [...]
|
LIQUIDADO |
133,00 |
|
| 24/09/2025 |
14080013
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
PAGO |
2.385,35 |
|
| 24/09/2025 |
11090008
DINAMIC SERVICOS LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ø (QUARTA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE MANUTENCAO, MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO DO SIST [...]
|
PAGO |
69.621,81 |
|
| 24/09/2025 |
09090014
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CA [...]
|
LIQUIDADO |
1.360,00 |
|
| 24/09/2025 |
07080020
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
PAGO |
7.487,40 |
|
| 24/09/2025 |
04080018
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 28419707368
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ATRAVES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
PAGO |
3.966,00 |
|
| 24/09/2025 |
01080072
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
102.795,40 |
|
| 23/09/2025 |
25080015
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 2 GIGA DE CIRCUITO DE DADOS PARA INTERLIGAR PONTO DE ORIGEM A PONTO D [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 23/09/2025 |
23090027
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICO [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 23/09/2025 |
23090026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICO [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 23/09/2025 |
23090025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 23/09/2025 |
23090024
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 23/09/2025 |
23090023
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 23/09/2025 |
23090022
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS [...]
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 23/09/2025 |
23090021
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS [...]
|
EMPENHADO |
84.000,00 |
|
| 23/09/2025 |
23090020
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 23/09/2025 |
23090019
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS [...]
|
EMPENHADO |
26.000,00 |
|
| 23/09/2025 |
23090018
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 23/09/2025 |
23090017
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 23/09/2025 |
23090016
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS [...]
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 23/09/2025 |
23090015
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 23/09/2025 |
23090014
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS [...]
|
EMPENHADO |
32.000,00 |
|
| 23/09/2025 |
23090013
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS [...]
|
EMPENHADO |
155.000,00 |
|
| 23/09/2025 |
23090012
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BALANCAS DESTINADAS A ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
7.355,00 |
|
| 23/09/2025 |
23090011
M L M FERREIRA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. BANNER MOBILIZACAO MUNICIPAL CONTRA AS QUEIMADAS E P [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 23/09/2025 |
23090010
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 3 ANOS ( 36 MESES),DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 23/09/2025 |
23090009
F. A. CONSTRUCOES E SEVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ø (QUARTA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE DO HOMEM E DA MULHER, N [...]
|
EMPENHADO |
226.874,63 |
|
| 23/09/2025 |
23090008
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE INSUMOS GAS PARA ENSINO INFANTIL CRECHE PARA ATENDER AS NECE [...]
|
EMPENHADO |
1.995,00 |
|
| 23/09/2025 |
23090007
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE INSUMOS GAS PARA ENSINO PRE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSID [...]
|
EMPENHADO |
2.660,00 |
|
| 23/09/2025 |
23090006
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICA DE INSUMOS GAS PARA ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
EMPENHADO |
6.650,00 |
|
| 23/09/2025 |
23090005
P. L. DE A. SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO 20L DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
617,40 |
|
| 23/09/2025 |
23090004
ANTONIO MANOEL RODRIGUES ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
345,00 |
|
| 23/09/2025 |
23090003
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 23/09/2025 |
23090002
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO, ESPECIFICACOES TECNICAS E FISCALIZACAO PARA CONST [...]
|
PAGO |
271,47 |
|
| 23/09/2025 |
23090002
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO, ESPECIFICACOES TECNICAS E FISCALIZACAO PARA CONST [...]
|
LIQUIDADO |
271,47 |
|
| 23/09/2025 |
23090002
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO, ESPECIFICACOES TECNICAS E FISCALIZACAO PARA CONST [...]
|
EMPENHADO |
271,47 |
|
| 23/09/2025 |
23090001
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 23/09/2025 |
23090001
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/09/2025 |
22090004
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/09/2025 |
22090003
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE D [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/09/2025 |
22090002
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/09/2025 |
22090001
JOAO AMARO BRITO CHAVES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø22092520.
|
PAGO |
130,00 |
|
| 23/09/2025 |
11090009
ADRIANO RODRIGUES SIRICO 32908565854
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE ENGENHARIA DE INSTALACOES INTERNAS DE BAIXA TENSAO EM DIVERSAS ESCOLAS DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
57.844,11 |
|
| 23/09/2025 |
04090010
SARALETI MAGAZINE LTDA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTO PARA LANCHES DESTINADO A 1øENCONTRO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM AMBIENTAL 2025. ATRAVES DA SECRETARIA DO M [...]
|
PAGO |
658,00 |
|
| 23/09/2025 |
01090024
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO ATRAVES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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LIQUIDADO |
900,00 |
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| 22/09/2025 |
26080011
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS EPP
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10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA (EPI`S) A SEREM DOADOS AOS TRABALHADORES QUE EXERCEM ATIVIDADES DA CADEIA EXTRATIVISTA DA CARNA [...]
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PAGO |
31.494,75 |
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| 22/09/2025 |
25080023
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 2 GIGA DE CIRCUITO DE DADOS PARA INTERLIGAR PONTO DE ORIGEM A PONTO [...]
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LIQUIDADO |
1.500,00 |
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