| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/10/2025 |
03100020
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQ PETROLEO BOT 13 QUILOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE.
|
EMPENHADO |
532,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100019
P. L. DE A. SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
1.764,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100018
P. L. DE A. SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
3.087,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100017
J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAR [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100016
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE CARIRE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO BA [...]
|
EMPENHADO |
2.650,30 |
|
| 03/10/2025 |
03100015
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE CARIRE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO B [...]
|
EMPENHADO |
1.091,30 |
|
| 03/10/2025 |
03100014
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE CARIRE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO B [...]
|
EMPENHADO |
2.650,30 |
|
| 03/10/2025 |
03100013
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE CARIRE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO B [...]
|
EMPENHADO |
1.169,25 |
|
| 03/10/2025 |
03100012
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO [...]
|
EMPENHADO |
670,37 |
|
| 03/10/2025 |
03100011
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO [...]
|
EMPENHADO |
1.247,20 |
|
| 03/10/2025 |
03100010
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO [...]
|
EMPENHADO |
1.933,16 |
|
| 03/10/2025 |
03100009
JOSAFA RODRIGUES MARTINS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100009
JOSAFA RODRIGUES MARTINS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100008
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100008
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100007
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100007
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100006
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100006
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100005
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100005
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100004
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100004
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100003
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE CONVENIO PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA 2 ETAPA ROSCY AGUIAR QUE SUPRIA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
|
PAGO |
126,23 |
|
| 03/10/2025 |
03100003
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE CONVENIO PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA 2 ETAPA ROSCY AGUIAR QUE SUPRIA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
|
LIQUIDADO |
126,23 |
|
| 03/10/2025 |
03100003
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE CONVENIO PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA 2 ETAPA ROSCY AGUIAR QUE SUPRIA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
|
EMPENHADO |
126,23 |
|
| 03/10/2025 |
03100002
FRANCISCO ROBERTO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100002
FRANCISCO ROBERTO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100002
FRANCISCO ROBERTO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100001
ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA JUNIOR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100001
ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA JUNIOR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100001
ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA JUNIOR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/10/2025 |
03020047
FRANCISCA LIDIANE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
700,00 |
|
| 03/10/2025 |
03020045
FRANCISCA ROSILANE MENDES ALVES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
700,00 |
|
| 03/10/2025 |
03020037
ANA VITORIA MENDES SABINO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
700,00 |
|
| 03/10/2025 |
02100009
MARIA LUCY XIMENES DE ALMEIDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDO DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DA LOCALIDADE DE TAPUIO A CARIRE, PARA PARTICIPACAO DA SESSAO ORDINA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 03/10/2025 |
01090074
ANTONIA CLARA RIBEIRO CARVALHO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA CRECHE DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 03/10/2025 |
01080074
INTEGRA MED LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS CLINICOS GENERALISTAS, PLANTONISTAS E ESPEC [...]
|
PAGO |
20.850,00 |
|
| 02/10/2025 |
29080007
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO ATRAVES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 02/10/2025 |
26090015
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA DESTINADOS A CAMARA FRIA. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
|
LIQUIDADO |
1.456,65 |
|
| 02/10/2025 |
26090014
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDIOCIONAMENTO E EMBALAGEM DESTINADOS A CAMARA FRIA. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
21.097,86 |
|
| 02/10/2025 |
26090013
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTIINADOS AS NECESSIDADES DA MANUT PAIF/CRAS ESTADUAL, DA SECRETARIA DO TRABALHO E DES [...]
|
LIQUIDADO |
4.143,65 |
|
| 02/10/2025 |
23090003
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 02/10/2025 |
22090007
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE [...]
|
LIQUIDADO |
7.108,17 |
|
| 02/10/2025 |
19090012
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 02/10/2025 |
19090011
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 02/10/2025 |
19090010
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 02/10/2025 |
15090009
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.944,69 |
|
| 02/10/2025 |
11090009
ADRIANO RODRIGUES SIRICO 32908565854
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE ENGENHARIA DE INSTALACOES INTERNAS DE BAIXA TENSAO EM DIVERSAS ESCOLAS DO MU [...]
|
PAGO |
57.844,11 |
|
| 02/10/2025 |
09090012
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 02/10/2025 |
09090011
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
2.116,00 |
|
| 02/10/2025 |
03090016
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 28419707368
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS PERTECENTES A SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
4.330,00 |
|
| 02/10/2025 |
03090001
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONSICIONADO ATRAVES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
LIQUIDADO |
3.450,00 |
|
| 02/10/2025 |
03020222
RITA GISLANE PINHEIRO DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
700,00 |
|
| 02/10/2025 |
03020136
ANTONIA RAFAELA DA SILVA DE CASTRO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
700,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100009
MARIA LUCY XIMENES DE ALMEIDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDO DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DA LOCALIDADE DE TAPUIO A CARIRE, PARA PARTICIPACAO DA SESSAO ORDINA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100008
SANDRA ALCANTARA AGUIAR
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDO DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DA LOCALIDADE DE CACIMBAS A CARIRE, PARA PARTICIPACAO DA SESSAO ORDIN [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100008
SANDRA ALCANTARA AGUIAR
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDO DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DA LOCALIDADE DE CACIMBAS A CARIRE, PARA PARTICIPACAO DA SESSAO ORDIN [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100007
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100006
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
2.605,14 |
|
