| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/10/2025 |
07100004
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 08/10/2025 |
07100003
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 08/10/2025 |
06100018
FRANCISCO SAVIO ALVES PEREIRA CANDIDO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PORTARIA Nø0610252 [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 08/10/2025 |
06100017
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA STDS DE CARIRE. CONFORME PORT [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 08/10/2025 |
06100016
JHONNY AZEVEDO LOPES
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE: JHONNY AZEVEDO LOPES, CPF:009.241.353-60. CONFORME PORTARIA Nø06102528
|
PAGO |
900,00 |
|
| 08/10/2025 |
06100015
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULOS. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
1.627,58 |
|
| 08/10/2025 |
02090018
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE [...]
|
LIQUIDADO |
9.718,78 |
|
| 08/10/2025 |
01090124
INTEGRA MED LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS CLINICOS GENERALISTAS, PLANTONISTAS E ESPECIA [...]
|
LIQUIDADO |
98.910,00 |
|
| 08/10/2025 |
01090115
INTEGRA MED LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS CLINICOS GENERALISTAS, PLANTONISTAS E ESPECIA [...]
|
LIQUIDADO |
117.500,02 |
|
| 07/10/2025 |
25090007
FRANCISCO OCELIO DA SILVA BRITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS DE FOTOS OFICIAS TAM 0,40X0,50CM COM MOLDURA. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 07/10/2025 |
25090007
FRANCISCO OCELIO DA SILVA BRITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS DE FOTOS OFICIAS TAM 0,40X0,50CM COM MOLDURA. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 07/10/2025 |
20080016
JOSE JOEL LINHARES FEIJO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA TRABALHISTA E ADMINISTRATIVA, JUNTO AO GABI [...]
|
LIQUIDADO |
8.200,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100015
DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SENDO CAMINHOES E VEICULOS TP CARRO POPULAR, COM OBJETIVO DE ATEN [...]
|
EMPENHADO |
493.215,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100014
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA MERENDA ESCOLAR PN [...]
|
EMPENHADO |
4.454,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100013
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA MERENDA ESCOLAR PN [...]
|
EMPENHADO |
27.009,54 |
|
| 07/10/2025 |
07100012
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA MERENDA ESCOLAR PN [...]
|
EMPENHADO |
3.515,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100011
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA MERENDA ESCOLAR PN [...]
|
EMPENHADO |
5.167,50 |
|
| 07/10/2025 |
07100010
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA MERENDA ESCOLAR PN [...]
|
EMPENHADO |
13.864,23 |
|
| 07/10/2025 |
07100009
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA MERENDA ESCOLAR PN [...]
|
EMPENHADO |
3.819,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100008
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA MERENDA ESCOLAR PNA [...]
|
EMPENHADO |
5.456,56 |
|
| 07/10/2025 |
07100007
DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SENDO CAMINHOES E VEICULOS TP CARRO POPULAR, COM OBJETIVO DE ATEND [...]
|
EMPENHADO |
27.240,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100006
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA MERENDA ESCOLAR P [...]
|
EMPENHADO |
5.218,50 |
|
| 07/10/2025 |
07100005
RAMUNDO NONATO DE ABREU
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO,EMBALSAMENTO, URNA FUNERARI, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECI [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100005
RAMUNDO NONATO DE ABREU
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO,EMBALSAMENTO, URNA FUNERARI, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECI [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100004
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100004
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100003
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100003
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100002
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
5.461,20 |
|
| 07/10/2025 |
07100001
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A PROJETO E ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES (PASS. MOLHADA [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 07/10/2025 |
07100001
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A PROJETO E ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES (PASS. MOLHADA [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 07/10/2025 |
07100001
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A PROJETO E ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES (PASS. MOLHADA [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 07/10/2025 |
07080002
ANTONIA NEUDE DA SILVA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, CO [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 07/10/2025 |
06100014
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 07/10/2025 |
03090019
MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS PRESTACOS DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS D [...]
|
LIQUIDADO |
103.657,94 |
|
| 07/10/2025 |
03090018
CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS PRESTACOS DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS D [...]
|
LIQUIDADO |
89.681,15 |
|
| 07/10/2025 |
01100020
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BLUSAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
4.080,00 |
|
| 07/10/2025 |
01090117
AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, INCLUINDO MANUTENCA [...]
|
LIQUIDADO |
14.949,00 |
|
| 07/10/2025 |
01090113
VR SERVICOS DE CONTRUCOES DE LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RELACAMENTO DE EMPENHO 04070008 DO ADITIVO DA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA METALICA NO [...]
|
PAGO |
232.982,43 |
|
| 07/10/2025 |
01090087
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE.
|
PAGO |
6.465,01 |
|
| 07/10/2025 |
01090044
AVALIAR + CONSULTORIA DE RESULTADOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORMACOES PARA PROFESSORES, DIRETORES E COORDENADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CAR [...]
|
PAGO |
64.100,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100032
F. T PRADO LUCIO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE - CE.
|
EMPENHADO |
10.926,05 |
|
| 06/10/2025 |
06100031
MARIA RAYANE DA PENHA RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100030
ANIELE SILVA DOS SANTOS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, CO [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100029
ANTONIA DE MARIA MOREIRA RODRIGUES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, CO [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100028
F. T PRADO LUCIO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE - CE.
|
EMPENHADO |
263,68 |
|
| 06/10/2025 |
06100027
F. T PRADO LUCIO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE - CE.
|
EMPENHADO |
90,90 |
|
| 06/10/2025 |
06100026
F. T PRADO LUCIO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDIOCIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE [...]
|
EMPENHADO |
583,64 |
|
| 06/10/2025 |
06100025
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BLUSAS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
14.088,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100024
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
1.716,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100023
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADE E HOMENAGEM DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/ [...]
|
EMPENHADO |
13.861,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100022
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EDUCATIVO E ESPORTIVO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
86.363,40 |
|
| 06/10/2025 |
06100021
MANUEL GUILHERME MARTINS SOUSA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR ALGUMAS NECESSIDADES,TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100021
MANUEL GUILHERME MARTINS SOUSA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR ALGUMAS NECESSIDADES,TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100020
FRANCISCO FELIPE FREIRE ANDRADE
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE RESIDENCIA, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA PO [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100020
FRANCISCO FELIPE FREIRE ANDRADE
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE RESIDENCIA, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA PO [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100019
KELLY DE ABREU AZEVEDO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REFORMA DE RESIDENCIA FAMILIAR, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILI [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100019
KELLY DE ABREU AZEVEDO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REFORMA DE RESIDENCIA FAMILIAR, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILI [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100018
FRANCISCO SAVIO ALVES PEREIRA CANDIDO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PORTARIA Nø0610252 [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100018
FRANCISCO SAVIO ALVES PEREIRA CANDIDO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PORTARIA Nø0610252 [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
