| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/10/2025 |
18090017
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCA [...]
|
PAGO |
12.652,01 |
|
| 30/10/2025 |
18090016
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENC [...]
|
PAGO |
13.073,31 |
|
| 30/10/2025 |
18090015
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA [...]
|
PAGO |
9.219,36 |
|
| 30/10/2025 |
18090014
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA (FRALDAS) DESTINADAS AOS CONTRIBUINTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DO [...]
|
PAGO |
2.796,48 |
|
| 30/10/2025 |
18090013
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
136,00 |
|
| 30/10/2025 |
18090012
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
3.146,08 |
|
| 30/10/2025 |
18090011
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
9.900,00 |
|
| 30/10/2025 |
18090010
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
15.215,41 |
|
| 30/10/2025 |
17090011
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA (FRALDAS) DESTINADAS AOS CONTRIBUINTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DO MU [...]
|
PAGO |
12.425,80 |
|
| 30/10/2025 |
10090012
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS NOS PREDIOS PERTENCENTES A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
3.001,95 |
|
| 30/10/2025 |
08100049
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SOFTWARE DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SEM MIDIA VALIDADE 36 MESES. DESTINADO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREF [...]
|
LIQUIDADO |
190,00 |
|
| 30/10/2025 |
08100047
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SOFTWARE DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1/12 MESES SEM MIDIA. DESTINADO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 30/10/2025 |
01100041
VITORIA SILVA PAULO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 30/10/2025 |
01100040
GESSYCA KATTY ALBUQUERQUE GOMES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 30/10/2025 |
01100039
ANTONIA CLARA RIBEIRO CARVALHO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 30/10/2025 |
01100038
CAMILA SOUSA RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 30/10/2025 |
01100037
RAIMUNDO NONATO LUCAS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 30/10/2025 |
01100036
JOAO MARIO PAIVA COELHO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 30/10/2025 |
01100035
RAQUEL GOMES DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO PARA ATUACAO COMO JOVEM MONITOR NA ESCOLA PRE-ESCOLA DO ENSINO INFANTIL , DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 30/10/2025 |
01100033
F. FABIO BARROS PARENTE - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO EMPENHO 20030012 PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES D [...]
|
PAGO |
12.287,46 |
|
| 30/10/2025 |
01100023
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARA REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAC [...]
|
PAGO |
12.385,96 |
|
| 30/10/2025 |
01090131
INTEGRA MED LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS CLINICOS GENERALISTAS, PLANTONISTAS E ESPEC [...]
|
PAGO |
20.850,00 |
|
| 29/10/2025 |
30090005
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E A [...]
|
LIQUIDADO |
27.755,86 |
|
| 29/10/2025 |
29100022
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
9.753,64 |
|
| 29/10/2025 |
29100021
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
5.777,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100020
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
4.882,85 |
|
| 29/10/2025 |
29100019
COOPSOL COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES E AGRICULT
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
401,50 |
|
| 29/10/2025 |
29100018
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
7.455,94 |
|
| 29/10/2025 |
29100017
COOPSOL COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES E AGRICULT
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.446,40 |
|
| 29/10/2025 |
29100016
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
25.735,01 |
|
| 29/10/2025 |
29100015
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
4.438,10 |
|
| 29/10/2025 |
29100014
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
9.233,10 |
|
| 29/10/2025 |
29100013
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
10.619,50 |
|
| 29/10/2025 |
29100012
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE CARIRE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
3.024,46 |
|
| 29/10/2025 |
29100011
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE CARIRE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
732,73 |
|
| 29/10/2025 |
29100010
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
520,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100009
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
18.137,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100008
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
56.175,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100007
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
7.010,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100006
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
10.961,20 |
|
| 29/10/2025 |
29100005
JOSAFA RODRIGUES MARTINS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100005
JOSAFA RODRIGUES MARTINS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100004
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100004
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100003
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100003
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100002
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100002
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100001
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE EMPENHO 23100002 PARA REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE SISTE [...]
|
EMPENHADO |
42.126,28 |
|
| 29/10/2025 |
25090004
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 (VALIDADE DE 12 MESES) DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNIC [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 29/10/2025 |
22100008
O.F.B. REPRESENTACOES DE TURISMO E VIAGENS LTDA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO FOR/BSB/FOR, IDA EM 05/11/2025 E VOLTA 07/11/2025, EM FAVOR DA SERVIDORA [...]
|
PAGO |
3.631,36 |
|
| 29/10/2025 |
20100011
SETE CONSULTORIA E SERVICOS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO 25ø ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS DA SERVIDORA MARIA GUIOMAR MARTINS SILVA, CPF: 056.565.093-97
|
PAGO |
515,00 |
|
| 29/10/2025 |
14100010
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CARIRE-CE.
|
LIQUIDADO |
14.787,82 |
|
| 29/10/2025 |
14100009
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CARIRE-CE.
|
LIQUIDADO |
40.565,08 |
|
| 29/10/2025 |
14100007
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENCAO DAS ACOES DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.424,00 |
|
| 29/10/2025 |
13100008
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
LIQUIDADO |
133,00 |
|
| 29/10/2025 |
09090014
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CA [...]
|
PAGO |
1.360,00 |
|
| 29/10/2025 |
08100043
VERITAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E GESTAO PUBLICA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM SEGURANCA DA INFORMACAO, VISANDO ATENDER AS NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
17.900,00 |
|
| 29/10/2025 |
08090018
P. L. DE A. SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
1.764,00 |
|
| 29/10/2025 |
04090009
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
3.325,00 |
|
