| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/10/2025 |
29090009
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTIINADO AS NECESSIDADES DA MANUT. DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL [...]
|
LIQUIDADO |
460,35 |
|
| 23/10/2025 |
23100010
P. L. DE A. SILVA
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
352,80 |
|
| 23/10/2025 |
23100009
P. L. DE A. SILVA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
176,40 |
|
| 23/10/2025 |
23100008
P. L. DE A. SILVA
|
13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
264,60 |
|
| 23/10/2025 |
23100007
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100006
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100006
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100005
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100005
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100004
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100004
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100003
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZACAO DE CAR [...]
|
EMPENHADO |
17.992,03 |
|
| 23/10/2025 |
23100002
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO DE EMPENHO 01100027 PARA REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE SISTEM [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100001
CARIRE CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
13.200,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100001
CARIRE CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 23/10/2025 |
22100024
WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO DE EMPENHO Nø08090021 P/ AQUISICAO DE TRATORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
552,00 |
|
| 23/10/2025 |
21100004
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/10/2025 |
21100003
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/10/2025 |
21100002
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/10/2025 |
20100008
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/10/2025 |
20100007
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/10/2025 |
20100006
ADAMO AUGUSTO PASSOS RODRIGUES DAMACENO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PORTARIA Nø201025 [...]
|
PAGO |
260,00 |
|
| 23/10/2025 |
20100005
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/10/2025 |
20100004
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/10/2025 |
19090017
DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTD
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA (HOSPITALAR)DESTINADAS AOS CONTRIBUINTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
5.653,00 |
|
| 23/10/2025 |
17100006
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/10/2025 |
17100005
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/10/2025 |
17100004
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/10/2025 |
17100003
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/10/2025 |
17100002
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/10/2025 |
14100004
ALYSON DE LIMA PEREIRA 03680662157
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO E RECARGA DAS IMPRESSORAS E COMPUTADOES PERTECENTES A SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 23/10/2025 |
08100046
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
3.422,91 |
|
| 23/10/2025 |
08100045
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
6.081,75 |
|
| 23/10/2025 |
08100044
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
3.111,50 |
|
| 23/10/2025 |
08100042
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDS ATRAVES DO PAIF/CRAS ESTADUAL.
|
LIQUIDADO |
3.940,95 |
|
| 23/10/2025 |
08090021
WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TRATORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
111.500,00 |
|
| 23/10/2025 |
07100009
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA MERENDA ESCOLAR PN [...]
|
LIQUIDADO |
3.819,00 |
|
| 23/10/2025 |
07100008
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA MERENDA ESCOLAR PNA [...]
|
LIQUIDADO |
5.456,56 |
|
| 23/10/2025 |
07100002
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARIRE-CE.
|
LIQUIDADO |
5.461,20 |
|
| 23/10/2025 |
01090120
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 28419707368
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO BENS MOVEIS. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO D [...]
|
LIQUIDADO |
4.044,00 |
|
| 22/10/2025 |
30090023
VR SERVICOS DE CONTRUCOES DE LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ø (QUARTA) MEDICAO DA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA METALICA NO ANEXO DA E.E.I.E.F. LU [...]
|
LIQUIDADO |
220.392,15 |
|
| 22/10/2025 |
30090022
J. PARENTE CONSTRUTORA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ø (QUINTA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA INACIA RODRIGUES MORE [...]
|
LIQUIDADO |
9.107,24 |
|
| 22/10/2025 |
25090004
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 (VALIDADE DE 12 MESES) DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 22/10/2025 |
22100024
WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO DE EMPENHO Nø08090021 P/ AQUISICAO DE TRATORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
EMPENHADO |
552,00 |
|
| 22/10/2025 |
22100023
ANTONIO MANOEL RODRIGUES ME
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE REINSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
394,00 |
|
| 22/10/2025 |
22100022
ANTONIO MANOEL RODRIGUES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE REINSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
394,00 |
|
| 22/10/2025 |
22100021
ANTONIO MANOEL RODRIGUES ME
|
13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARIRE/ [...]
|
EMPENHADO |
649,00 |
|
| 22/10/2025 |
22100020
ANTONIO MANOEL RODRIGUES ME
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
657,26 |
|
| 22/10/2025 |
22100019
ANTONIO MANOEL RODRIGUES ME
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
2.039,46 |
|
| 22/10/2025 |
22100018
ANTONIO MANOEL RODRIGUES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE [...]
|
EMPENHADO |
1.495,01 |
|
| 22/10/2025 |
22100017
ANTONIO MANOEL RODRIGUES ME
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO DE CAR [...]
|
EMPENHADO |
1.107,25 |
|
| 22/10/2025 |
22100016
ABASTECE COMERC. DE ART. DE ESCRIT. LIMP. E GEN. ALIM.LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
EMPENHADO |
1.873,90 |
|
| 22/10/2025 |
22100015
P. L. DE A. SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS) DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE - CE [...]
|
EMPENHADO |
441,00 |
|
| 22/10/2025 |
22100014
ABASTECE COMERC. DE ART. DE ESCRIT. LIMP. E GEN. ALIM.LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUN [...]
|
EMPENHADO |
983,07 |
|
| 22/10/2025 |
22100013
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE INSUMOS GAS PARA ENSINO INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
EMPENHADO |
3.325,00 |
|
| 22/10/2025 |
22100012
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE INSUMOS GAS PARA ENSINO PRE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSID [...]
|
EMPENHADO |
3.325,00 |
|
| 22/10/2025 |
22100011
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE INSUMOS GAS PARA ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDER AS NECESSID [...]
|
EMPENHADO |
5.320,00 |
|
| 22/10/2025 |
22100010
MQS COMSERV LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
1.176,80 |
|
| 22/10/2025 |
22100009
ANTONIO CLAUDIO DA PONTE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO BASI [...]
|
EMPENHADO |
2.187,44 |
|
| 22/10/2025 |
22100008
O.F.B. REPRESENTACOES DE TURISMO E VIAGENS LTDA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO FOR/BSB/FOR, IDA EM 05/11/2025 E VOLTA 07/11/2025, EM FAVOR DA SERVIDORA [...]
|
LIQUIDADO |
3.631,36 |
|
