| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/02/2026 |
02010054
J. J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONTABIL E SERVIC
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.490,67 |
|
| 04/02/2026 |
02010053
J. J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONTABIL E SERVIC
|
04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.490,67 |
|
| 04/02/2026 |
02010052
J. J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONTABIL E SERVIC
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMAS IN [...]
|
LIQUIDADO |
2.257,33 |
|
| 04/02/2026 |
02010051
J. J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONTABIL E SERVIC
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.721,58 |
|
| 04/02/2026 |
02010034
UVC - UNIAO DOS VER. E CAM. DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO E DE REPRESENTACOES PUBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO POLITICO DE MATERIAS DE INTERESSE DAS CAMARAS MU [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 04/02/2026 |
02010034
UVC - UNIAO DOS VER. E CAM. DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO E DE REPRESENTACOES PUBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO POLITICO DE MATERIAS DE INTERESSE DAS CAMARAS MU [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 04/02/2026 |
02010013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DES [...]
|
PAGO |
809,74 |
|
| 03/02/2026 |
20010015
VERITAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E GESTAO PUBLICA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM SEGURANCA DA INFORMACAO, VISANDO ATENDER AS NECESSI [...]
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 03/02/2026 |
08010010
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARIRE CE
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE HABILITACAO E REABILITACAO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA OFERTANDO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JU [...]
|
LIQUIDADO |
6.900,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020011
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
EMPENHADO |
23.073,74 |
|
| 03/02/2026 |
03020010
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-C [...]
|
EMPENHADO |
3.156,45 |
|
| 03/02/2026 |
03020009
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE LICENCAS DE USO DE PLATAFORMA WEB TIPO SAAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORTES DA SECRETARIA DE ADMINIS [...]
|
EMPENHADO |
15.840,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020008
R. R. PORTELA CONST.E LOCACAO DE VEICULOS LTDA-ME
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ø (SEXTA) MEDICAO DO SERVICO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE [...]
|
EMPENHADO |
488.245,33 |
|
| 03/02/2026 |
03020007
LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CARIRE A FORTALEZA/CE, PARA COMPARECER A SEDE DA UVC A FIM DE TRATAR DO SEGUINT ASSUNTO: OR [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020007
LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CARIRE A FORTALEZA/CE, PARA COMPARECER A SEDE DA UVC A FIM DE TRATAR DO SEGUINT ASSUNTO: OR [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020006
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø03022614.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020006
SAMUEL SOARES TOMAZ
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø03022614.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020005
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. C [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020005
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. C [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020004
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. C [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020004
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. C [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020003
GRUPO INTEGRA MED S.A
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS [...]
|
LIQUIDADO |
11.100,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020003
GRUPO INTEGRA MED S.A
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS [...]
|
EMPENHADO |
11.100,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020002
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020002
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020001
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CON [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020001
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CON [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/02/2026 |
02020003
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 03/02/2026 |
02020002
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 03/02/2026 |
02020001
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010370
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR TELECOMUNICACOES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE TELECOMUNICACOES (TELEFONIA FIXA, MOVEL E [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010369
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL DE CARIRE.
|
17 - GUARDA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA GUARDA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
22.050,87 |
|
| 03/02/2026 |
02010355
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 02 (DUAS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
PAGO |
900,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010311
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE LICENCAS DE USO DE PLATAFORMA WEB TIPO SAAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORTES DA SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
|
LIQUIDADO |
1.440,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010293
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
18.807,32 |
|
| 03/02/2026 |
02010291
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010273
FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA DO TR [...]
|
PAGO |
2.809,74 |
|
| 03/02/2026 |
02010271
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO PROGRAMA IGD, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
10.913,40 |
|
| 03/02/2026 |
02010233
F. A. FERNANDES DE LIMA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CAR [...]
|
LIQUIDADO |
6.053,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010227
TCM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CESSAO DE USO DE SOFTWRES PARA ATENDIMENTO A LEI 14.133/2021, DE ACORDO COM AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CA [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010224
SARALETI MAGAZINE LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET PARA SESSOES SOLENES E REALIZACAO DE COFFEE BREAKS PARA OS EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE.
|
PAGO |
911,25 |
|
| 03/02/2026 |
02010223
BANCO BRADESCO S/A
|
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS DAS CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE CARIRE.
|
LIQUIDADO |
96,98 |
|
| 03/02/2026 |
02010221
J.J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONTABIL E SERVICO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIADES DO CONTROLE INTERNO INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010220
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A CAMARA MUNICI [...]
|
PAGO |
4.150,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010219
XCONTROL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA E CONTROLE
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A CAMAR [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010168
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
30,36 |
|
| 03/02/2026 |
02010168
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
30,36 |
|
| 03/02/2026 |
02010131
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL(PRE-ESCOLA)70%-CONCURSADO
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL 70%(PRE-ESCOLA), ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUN [...]
|
PAGO |
112.960,25 |
|
| 03/02/2026 |
02010130
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 70%-COMISSIONADOS
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
149.113,63 |
|
| 03/02/2026 |
02010129
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL(PRE-ESCOLA)CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL 70%(PRE-ESCOLA), ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU [...]
|
PAGO |
14.042,20 |
|
| 03/02/2026 |
02010128
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 70% - CONT.
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
82.099,34 |
|
| 03/02/2026 |
02010127
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 70%-CONCURSADO
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
693.483,17 |
|
| 03/02/2026 |
02010126
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70% ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEST [...]
|
PAGO |
2.490,12 |
|
| 03/02/2026 |
02010125
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 70%-CONCURSADO
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70% ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE [...]
|
PAGO |
54.024,21 |
|
| 03/02/2026 |
02010124
FOLHA DE PAGAMENTO ENS.INFANTIL(CRECHE) 70%-CONTRATADO.
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL 70%(CRECHE), ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
18.453,18 |
|
| 03/02/2026 |
02010123
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL (CRECHE)70%-CONCURSADOS
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL 70%(CRECHE), ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
156.373,54 |
|
| 03/02/2026 |
02010122
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 30%-CONCURSADOS.
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 30% ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.054,19 |
|
| 03/02/2026 |
02010121
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 30%-CONT.
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 30% ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.805,06 |
|
| 03/02/2026 |
02010120
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO-FME COMISSIONADOS
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
15.401,65 |
|
| 03/02/2026 |
02010118
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO-FME/CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
7.068,94 |
|
