| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/12/2025 |
03120024
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO REFERENTE A AQUISICAO DE AMBULANCIAS.
|
EMPENHADO |
174.666,08 |
|
| 03/12/2025 |
03120023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE 202 [...]
|
PAGO |
36,50 |
|
| 03/12/2025 |
03120023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
36,50 |
|
| 03/12/2025 |
03120023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
36,50 |
|
| 03/12/2025 |
03120022
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO REFERENTE A PAVIMENTACAO DE CALCADAS NO DISTRITO DE CACIMBAS CV.061.
|
PAGO |
23.662,99 |
|
| 03/12/2025 |
03120022
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO REFERENTE A PAVIMENTACAO DE CALCADAS NO DISTRITO DE CACIMBAS CV.061.
|
LIQUIDADO |
23.662,99 |
|
| 03/12/2025 |
03120022
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO REFERENTE A PAVIMENTACAO DE CALCADAS NO DISTRITO DE CACIMBAS CV.061.
|
EMPENHADO |
23.662,99 |
|
| 03/12/2025 |
03120021
DAVI FEIJAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA DE NOTORIA ESPECIALIZACAO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIV [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120020
DAVI FEIJAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA DE NOTORIA ESPECIALIZACAO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATI [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120019
DAVI FEIJAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA DE NOTORIA ESPECIALIZACAO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATI [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120018
DAVI FEIJAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA DE NOTORIA ESPECIALIZACAO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRAT [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120017
DAVI FEIJAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA DE NOTORIA ESPECIALIZACAO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRAT [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120016
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE 2025. E [...]
|
LIQUIDADO |
50,38 |
|
| 03/12/2025 |
03120016
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE NO EXERCICIO DE 2025. E [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120015
LMGF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ø(QUARTA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA LUCAS RODRIGUES DE BRI [...]
|
EMPENHADO |
68.801,28 |
|
| 03/12/2025 |
03120014
WELLINGTON GOMES PINTO
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SEPLAG. CONFORME PORTARIA Nø03122525.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120014
WELLINGTON GOMES PINTO
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SEPLAG. CONFORME PORTARIA Nø03122525.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120013
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULOS. ATRAVES DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
208,26 |
|
| 03/12/2025 |
03120013
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULOS. ATRAVES DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
EMPENHADO |
208,26 |
|
| 03/12/2025 |
03120012
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZACAO DE CAR [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120011
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
2.512,12 |
|
| 03/12/2025 |
03120010
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
3.050,14 |
|
| 03/12/2025 |
03120009
FUNDICAO SOBRALENSE LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS, REPLICA DE PLACA INAUGURAL EM ACO INOX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
EMPENHADO |
2.035,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120008
JOSE PONTES DE OLIVEIRA JUNIOR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø03122518
|
PAGO |
100,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120008
JOSE PONTES DE OLIVEIRA JUNIOR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø03122518
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120008
JOSE PONTES DE OLIVEIRA JUNIOR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø03122518
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120007
FUNDICAO SOBRALENSE LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PLACA INAUGURAL EM ALUMINIO FUNDIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU [...]
|
EMPENHADO |
13.560,03 |
|
| 03/12/2025 |
03120006
3PS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, RESMA DE PAPEL OFICIO A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CAR [...]
|
EMPENHADO |
1.705,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120005
ANTONIO ALVES PORTELA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120005
ANTONIO ALVES PORTELA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120005
ANTONIO ALVES PORTELA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120004
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120004
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120004
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120003
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120003
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120003
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120002
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120002
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120002
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/12/2025 |
03120001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE.
|
LIQUIDADO |
2.029,84 |
|
| 03/12/2025 |
03120001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE.
|
EMPENHADO |
2.029,84 |
|
| 03/12/2025 |
03110074
SARALETI MAGAZINE LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE. FORMACAO COM PROF [...]
|
PAGO |
31.840,00 |
|
| 03/12/2025 |
02120013
FRANCISCO NETO FILHO MESQUITA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø02122520.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 03/12/2025 |
02120012
ELOISA ROCHA QUEIROZ
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø02122520.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 03/12/2025 |
02120009
ANTONIO ROGERIO BEZERRA DE MESQUITA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PORTARIA Nø 02122 [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 03/12/2025 |
02120008
ANTONIO RUFINO MARTINS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE: ANTONIO RUFINO MARTINS - CPF:746.437.707-91. CONFORME PORTA [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 03/12/2025 |
02011048
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - COMISSIONADO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
8.029,20 |
|
| 03/12/2025 |
02010233
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
|
PAGO |
115,00 |
|
| 03/12/2025 |
02010167
FATIMA MARIA DA SILVA
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
|
PAGO |
506,00 |
|
| 03/12/2025 |
02010158
ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 03/12/2025 |
02010145
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 30%-CONCURSADOS.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
1.106,67 |
|
| 03/12/2025 |
02010132
FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
4.402,20 |
|
| 03/12/2025 |
02010119
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
25.340,24 |
|
| 03/12/2025 |
02010092
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
3.091,82 |
|
| 03/12/2025 |
02010058
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
|
PAGO |
23.476,00 |
|
| 03/12/2025 |
02010043
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE CONCURSADOS
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
14.761,86 |
|
| 03/12/2025 |
02010005
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - CONTRATADO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 03/12/2025 |
02010003
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
36.000,00 |
|
| 03/12/2025 |
02010002
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE COMISSIONADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
8.782,00 |
|
