| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/12/2025 |
25080016
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 2 GIGA DE CIRCUITO DE DADOS PARA INTERLIGAR PONTO DE ORIGEM A PONTO D [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
25080014
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 2 GIGA DE CIRCUITO DE DADOS PARA INTERLIGAR PONTO DE ORIGEM A PONTO D [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
25080013
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 2 GIGA DE CIRCUITO DE DADOS PARA INTERLIGAR PONTO DE ORIGEM A PONTO D [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
20100020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTA AO EMPENHO 20060022, QUE TRATA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - [...]
|
PAGO |
11.621,33 |
|
| 30/12/2025 |
19120018
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL D [...]
|
PAGO |
30.586,23 |
|
| 30/12/2025 |
19120017
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 20100015, QUE TRATA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL [...]
|
PAGO |
25.399,95 |
|
| 30/12/2025 |
19120016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL [...]
|
PAGO |
20.366,09 |
|
| 30/12/2025 |
19120015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO QUE TRATA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE [...]
|
PAGO |
29.800,33 |
|
| 30/12/2025 |
19120014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 18070019, QUE TRATA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL [...]
|
PAGO |
102.022,45 |
|
| 30/12/2025 |
19120013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 20080017, QUE TRATA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL [...]
|
PAGO |
14.927,44 |
|
| 30/12/2025 |
19120012
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 06030069, QUE TRATA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL [...]
|
PAGO |
3.095,74 |
|
| 30/12/2025 |
19120010
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INDICADOR BIOLOGICO TP AUTOCONTIDO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZACAO A VAPOR. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
364,00 |
|
| 30/12/2025 |
19120009
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MINI INCUBADORA DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
LIQUIDADO |
741,60 |
|
| 30/12/2025 |
19090025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 20050011, QUE TRATA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA [...]
|
PAGO |
20.868,76 |
|
| 30/12/2025 |
19090021
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 20060021, QUE TRATA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL [...]
|
PAGO |
2.282,09 |
|
| 30/12/2025 |
16120012
CARLOS JEFFERSON XIMENES FARIAS MARCENARIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE CONFECCAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOVEIS PLANEJADOS, SOB MEDIDA, DESTINADOS A SALA DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
12110013
SARALETI MAGAZINE LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA EM ACO INOX, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
4.207,12 |
|
| 30/12/2025 |
07110008
COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO (CAMERA FOTOGRAFICA E MONITORES DE PALCO) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
2.533,13 |
|
| 30/12/2025 |
07110007
COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO (CAMERA FOTOGRAFICA E MONITORES DE PALCO) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
PAGO |
10.111,87 |
|
| 30/12/2025 |
06030024
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 30/12/2025 |
05120012
ABJ - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE JUCA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE. ATRAVES DA S [...]
|
LIQUIDADO |
90,05 |
|
| 30/12/2025 |
03120006
3PS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, RESMA DE PAPEL OFICIO A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CAR [...]
|
PAGO |
1.705,00 |
|
| 30/12/2025 |
03020253
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
239,27 |
|
| 30/12/2025 |
03020094
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
|
PAGO |
4.491,56 |
|
| 30/12/2025 |
03020092
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
|
PAGO |
4.352,28 |
|
| 30/12/2025 |
02090001
VCS IMPLMENTOS E VEICULOS LTDA
|
13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL E SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE [...]
|
LIQUIDADO |
324.500,00 |
|
| 30/12/2025 |
02010227
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
660,00 |
|
| 30/12/2025 |
02010192
ASSESI BRASIL LTDA
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
|
PAGO |
2.220,00 |
|
| 30/12/2025 |
02010185
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
52,75 |
|
| 30/12/2025 |
02010182
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
|
PAGO |
166,72 |
|
| 30/12/2025 |
02010181
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
|
PAGO |
65,40 |
|
| 30/12/2025 |
02010180
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
78,48 |
|
| 30/12/2025 |
02010179
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
|
PAGO |
52,32 |
|
| 30/12/2025 |
02010177
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
91,56 |
|
| 30/12/2025 |
01120507
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 20080014, QUE TRATA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL [...]
|
PAGO |
19.389,84 |
|
| 30/12/2025 |
01120507
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 20080014, QUE TRATA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
19.389,84 |
|
| 30/12/2025 |
01120406
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL D [...]
|
PAGO |
3.740,03 |
|
| 30/12/2025 |
01120404
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL D [...]
|
PAGO |
10.461,25 |
|
| 30/12/2025 |
01120301
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL [...]
|
PAGO |
2.011,12 |
|
| 30/12/2025 |
01120276
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL [...]
|
PAGO |
10.150,15 |
|
| 30/12/2025 |
01120087
ABJ - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE JUCA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE. ATRAVES DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
9,33 |
|
| 30/12/2025 |
01120062
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ESCOLAS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. NA [...]
|
LIQUIDADO |
1.805,01 |
|
| 30/12/2025 |
01120061
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS E PRACAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
3.073,06 |
|
| 30/12/2025 |
01120060
MARIA APARECIDA CARVALHO TABOSA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE BOLSA CATADOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nø970/2025 DE 01 DE JULHO DE 2025. ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 30/12/2025 |
01120059
MARCOS JOSE ROCHA DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE BOLSA CATADOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nø970/2025 DE 01 DE JULHO DE 2025. ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 30/12/2025 |
01120058
GILVANETE OLIVEIRA MUNIZ
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE BOLSA CATADOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nø970/2025 DE 01 DE JULHO DE 2025. ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 30/12/2025 |
01120057
FRANCISCO MAYCON MESQUITA ABREU
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE BOLSA CATADOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nø970/2025 DE 01 DE JULHO DE 2025. ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 30/12/2025 |
01120056
FRANCISCO HORACIO DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE BOLSA CATADOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nø970/2025 DE 01 DE JULHO DE 2025. ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 30/12/2025 |
01120053
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 18070015 QUE TRATA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - [...]
|
PAGO |
35.684,97 |
|
| 30/12/2025 |
01120051
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03020246. CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INCIDENTES SOB [...]
|
PAGO |
1.834,21 |
|
| 30/12/2025 |
01120049
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTAO E FINANCAS DESTE [...]
|
PAGO |
16,85 |
|
| 29/12/2025 |
31100030
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 30%-CONT.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 30% ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COM [...]
|
PAGO |
7.161,45 |
|
| 29/12/2025 |
31100028
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA ENDEMIAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPE [...]
|
PAGO |
18.198,00 |
|
| 29/12/2025 |
31100025
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2 [...]
|
PAGO |
27.824,69 |
|
| 29/12/2025 |
31100023
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS CRIANCA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DE [...]
|
PAGO |
10.785,80 |
|
| 29/12/2025 |
31100022
FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
10.036,00 |
|
| 29/12/2025 |
31100021
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE CONCURSADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE - CONCURSADOS, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMEN [...]
|
PAGO |
6.554,00 |
|
| 29/12/2025 |
31100018
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE COMISSIONADOS
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010051.
|
PAGO |
14.772,00 |
|
| 29/12/2025 |
31030026
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO-FME/CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 29/12/2025 |
30090014
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02 [...]
|
PAGO |
2.884,97 |
|
