Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010336
18.640.196/0001-44
LIDER LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE P [...]
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00000001 |
22.527,24 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010187
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTAO E FINANCAS DESTE [...]
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00000009 |
4.416,47 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010187
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTAO E FINANCAS DESTE [...]
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00000015 |
0,91 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 04020002
JAMILLY BRITO DO NASCIMENTO
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDAR NA REFORMA DE RESIDENCIA FAMILIAR, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE [...]
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00000001 |
4.000,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20010020
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO Nø DO PROCESSO 12154.760339/2025/51 DO PRINCIPAL EM ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
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00000002 |
107.000,00 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 13020001
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME POR [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 13020002
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 13020003
JOSE ANTONIO SILVA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 13020004
ANTONIO ALOISIO TELES
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 13020005
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 13020006
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 13020007
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 13020008
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PO [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 12010013
28.034.779/0001-85
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUNTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, [...]
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00000001 |
4.050,00 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010296
18.640.196/0001-44
LIDER LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE P [...]
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00000001 |
8.869,78 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010297
18.640.196/0001-44
LIDER LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE P [...]
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00000001 |
3.140,92 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010299
18.640.196/0001-44
LIDER LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PUB [...]
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00000001 |
3.825,92 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010300
18.640.196/0001-44
LIDER LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE P [...]
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00000001 |
624,91 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 19020005
07.954.514/0001-25
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO-SEDUC
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE VALOR PAGO A SERVIDOR CEDIDO.
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00000001 |
2.849,05 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02020155
59.847.914/0001-35
L.F. DA PONTE LTDA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ø (SEGUNDA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL MANOEL ALVES DE [...]
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00000001 |
53.009,07 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 28010011
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) SCANNER DE DOCUMENTOS DESTINADO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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00000001 |
4.150,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02010317
01.280.631/0001-74
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE CARIRE
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A INEXIBILIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO Nø001/2023/SMS-IN PARA GARANTIR O INCETIVO MENSAL E CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL PROFISSION [...]
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00000001 |
36.472,50 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 12020003
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTA [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 12020004
JOSAFA RODRIGUES MARTINS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORT [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 29010018
35.749.672/0001-89
P. L. DE A. SILVA
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13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS (GARRAFAO COM 20 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO [...]
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00000001 |
264,60 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 29010015
35.749.672/0001-89
P. L. DE A. SILVA
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12 - SECRETARIA DO TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS (GARRAFAO COM 20 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPI [...]
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00000001 |
132,30 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 29010016
35.749.672/0001-89
P. L. DE A. SILVA
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12 - SECRETARIA DO TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GARRAFAO (VASILHAME) PARA AGUA MINERAL CAPACIDADE DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANS [...]
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00000001 |
24,97 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 29010017
35.749.672/0001-89
P. L. DE A. SILVA
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10 - SEC. DA AGRICULTURA E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS (GARRAFAO COM 20 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICI [...]
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00000001 |
176,40 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 14010005
26.436.496/0001-34
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
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00000001 |
56.847,28 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 14010006
26.436.496/0001-34
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SECRETAR [...]
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00000001 |
2.046,00 |
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