Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 05010022
07.815.007/0001-00
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL, CONTROLE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TR [...]
|
00000001 |
8.000,00 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010055
03.376.440/0001-36
J. J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONTABIL E SERVIC
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMAS [...]
|
00000001 |
1.490,67 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010305
44.316.276/0001-59
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR
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06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM A ORIENTACAO NA ABERTURA DAS ESCRITAS CONTABEIS, IMPLANTACAO DO ORCAMENTO, CONF [...]
|
00000001 |
3.500,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 05010020
07.815.007/0001-00
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
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06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTINADOS AS UNIDADES GESTOR [...]
|
00000001 |
6.000,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010054
03.376.440/0001-36
J. J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONTABIL E SERVIC
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05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMAS [...]
|
00000001 |
1.490,67 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010280
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM P/ ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS S [...]
|
00000001 |
3.768,97 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010053
03.376.440/0001-36
J. J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONTABIL E SERVIC
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04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMAS [...]
|
00000001 |
1.490,67 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010052
03.376.440/0001-36
J. J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONTABIL E SERVIC
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMAS IN [...]
|
00000001 |
2.257,33 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010295
69.697.050/0001-76
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA ME
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA RESPONSAVEL PELA MODERNIZACAO, LEVANTAMENTO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DA GESTAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO [...]
|
00000001 |
6.400,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010295
69.697.050/0001-76
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA ME
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA RESPONSAVEL PELA MODERNIZACAO, LEVANTAMENTO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DA GESTAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO [...]
|
00000002 |
5.000,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010306
44.316.276/0001-59
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM A ORIENTACAO NA ABERTURA DAS ESCRITAS CONTABEIS, IMPLANTACAO DO ORCAMENTO, CO [...]
|
00000001 |
4.500,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 05010021
07.815.007/0001-00
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL, CONTROLE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TR [...]
|
00000001 |
9.500,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010030
43.115.424/0001-04
ESTRATEGIA DIGITAL MIDIA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICACAO SOCIAL, IMPRENSA E RELACOES [...]
|
00000001 |
3.000,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010051
03.376.440/0001-36
J. J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONTABIL E SERVIC
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMAS [...]
|
00000001 |
1.721,58 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010281
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SER [...]
|
00000001 |
2.934,33 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010274
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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10 - SEC. DA AGRICULTURA E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SER [...]
|
00000001 |
13.530,15 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010276
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVI [...]
|
00000001 |
5.405,29 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010288
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DO [...]
|
00000001 |
1.964,40 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010286
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS [...]
|
00000001 |
11.063,08 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010279
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVI [...]
|
00000001 |
25.814,88 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010277
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVI [...]
|
00000001 |
539,69 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010278
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVI [...]
|
00000001 |
544,12 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 12020008
00.394.460/0409-50
GOVERNO FEDERAL
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06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS.
|
00000001 |
2.169,37 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 12020009
00.394.460/0409-50
GOVERNO FEDERAL
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS.
|
00000001 |
231.887,42 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 26010021
34.303.498/0001-83
F. A. CONSTRUCOES E SEVICOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ø(SEXTA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE DO HOMEM E DA MULHER, N [...]
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00000001 |
119.262,49 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 05010010
00.360.305/0001-04
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS DA PREFEIT [...]
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00000002 |
24.972,06 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010095
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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00000005 |
10.963,19 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010107
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
00000002 |
1.856,27 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010228
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010092.
|
00000003 |
4.205,19 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010232
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP [...]
|
00000003 |
833,57 |
|
