Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010181
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, INCLUINDO A MANUTENCAO, CONFIGURACAO [...]
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00000002 |
1.640,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 27010008
02.288.268/0001-04
ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE USO NA MODALIDADE LOCACAO, DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARES) INTEG [...]
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00000001 |
1.100,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010222
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTAO E FINANCAS DEST [...]
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00000003 |
305,07 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 28010012
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE IMPRESSORA DE ETIQUETA TERMICA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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00000001 |
1.530,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010386
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONCURSADOS
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12 - SECRETARIA DO TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO(13O SALARIO)DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
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00000001 |
2.124,37 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010385
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO(13O SALARIO)DE PESSOAL CONCURSADO DO PROGRAMA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVES [...]
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00000001 |
1.621,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010373
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 13O SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA ENDEMIAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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00000002 |
3.242,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010374
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 13O SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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00000002 |
1.621,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010375
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13O SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUD [...]
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00000002 |
1.621,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010376
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13ø SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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00000002 |
15.620,45 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010384
FOLHA PAGAMENTO ACS CONCURSADOS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 13O SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST [...]
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00000001 |
3.242,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010380
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 70%-CONCURSADO
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13O SALARIO DE PESSOAL CONCURSADOO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70%, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE [...]
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00000002 |
57.925,35 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010381
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL (CRECHE)70%-CONCURSADOS
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO(13OSALARIO)DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL 70%(CRECHE), ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
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00000002 |
11.237,65 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010382
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL(PRE-ESCOLA)70%-CONCURSADO
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO(13O SALARIO)DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL 70%(PRE-ESCOLA), ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUC [...]
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00000002 |
19.530,94 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010383
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 70%-CONCURSADO
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO(13OSALARIO)DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70% ATRAVES DA SECRETARIA D [...]
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00000001 |
6.173,31 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010379
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA-CONCURSADOS
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06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13ø SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
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00000002 |
12.916,41 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010387
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE CONCURSADOS
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05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO(13OSALARIO)DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
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00000001 |
1.685,84 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 23020001
AURENISA COELHO MORAIS
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15 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A PROCURADORA GERAL: AURENISA COELHO MORAIS, CPF:047.347.093-43. CONFORME PORTARIA Nø23022618.
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00000001 |
300,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 23020007
ANTONIO EDUARDO RODRIGUES MIRANDA
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12 - SECRETARIA DO TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO DO TRANSPORTE: ANTONIO EDUARDO RODRIGUES MIRANDA, CPF:757.213.337-15. CONFORME PORTARIA Nø2 [...]
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00000001 |
300,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 19020004
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME P [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 20020002
ANTONIO ALOISIO TELES
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME P [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 20020003
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 20020004
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 20020005
ANTONIO ALOISIO TELES
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 20020006
JOSAFA RODRIGUES MARTINS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 20020007
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 20020008
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 23020002
RAILA AGUIAR PORTELA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DA SAUDE: RAILA AGUIAR PORTELA, CPF:049.187.073-60. CONFORME PORTARIA Nø23022617.
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00000001 |
300,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 23020003
FRANCISCA SANDRA DA PONTE CRISPIM
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PORTARIA Nø2302261 [...]
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00000001 |
130,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 23020004
COSMA NERIS PESSOA PARENTE
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PORTARIA Nø2302261 [...]
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00000001 |
130,00 |
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