Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/02/2026 |
EMPENHO: 23020010
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 23020011
JOSE ANTONIO SILVA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 23020009
FRANCISCA AMANDA AGUIAR PAIVA RUFINO
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CONFORME PORTARIA Nø23 [...]
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00000001 |
130,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010016
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SEC. DA AGRICULTURA E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
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00000002 |
5.551,09 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010015
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE [...]
|
00000004 |
2.130,63 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010015
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE [...]
|
00000005 |
3.909,58 |
|
| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010015
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE [...]
|
00000006 |
2.246,39 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010137
08.027.003/0001-20
GSM CENTER LTDA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E EQUIPAMENT [...]
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00000001 |
3.490,00 |
|
| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010017
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (HOSPITAL MUNICIPAL) [...]
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00000002 |
6.740,19 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010018
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA A ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE [...]
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00000003 |
1.703,29 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010020
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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00000003 |
9.605,14 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010136
08.027.003/0001-20
GSM CENTER LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E EQUIPAMENT [...]
|
00000001 |
3.490,00 |
|
| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010327
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SER [...]
|
00000001 |
2.908,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010328
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SER [...]
|
00000001 |
555,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010329
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SER [...]
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00000001 |
376,00 |
|
| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010014
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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00000010 |
20.923,83 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010019
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
00000003 |
5.256,44 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010019
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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00000004 |
12.100,99 |
|
| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010135
08.027.003/0001-20
GSM CENTER LTDA
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E EQUIPAMENTO [...]
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00000001 |
3.490,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010013
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DES [...]
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00000004 |
3.185,32 |
|
| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010134
08.027.003/0001-20
GSM CENTER LTDA
|
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E EQUIPAMENT [...]
|
00000001 |
3.490,00 |
|
| 23/02/2026 |
EMPENHO: 05020017
11.129.714/0001-10
DINAMIC SERVICOS LTDA
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06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 10O (DECIMA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE MANUTENCAO, MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO DO [...]
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00000001 |
69.621,81 |
|
| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010322
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nø202504240001, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nø007/2025-PE, VISANDO A PRESTACAO DOS SERVIC [...]
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00000001 |
11.219,00 |
|
| 23/02/2026 |
EMPENHO: 12010012
29.362.912/0001-95
SARALETI MAGAZINE LTDA
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05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE. EVENTO EDUC [...]
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00000001 |
466,89 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 16010014
29.362.912/0001-95
SARALETI MAGAZINE LTDA
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05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE. REUNIAO ORDI [...]
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00000001 |
466,89 |
|
| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010021
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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00000002 |
2.852,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010152
24.101.794/0001-48
SHOP CAR SERVICOS E LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA
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04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICI [...]
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00000001 |
4.200,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 23020005
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SEC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA REFERENTE A CONTRATO DE REPASSE Nø835695/2016 - OPERACAO 1032183-03. Nø DE PROTOCOLO 003103733726022300017 MUNICIPIO DE CAR [...]
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00000001 |
2.520,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010022
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS DESTE MUNIC [...]
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00000002 |
20.573,56 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010133
08.027.003/0001-20
GSM CENTER LTDA
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E EQUIPAMENTOS [...]
|
00000001 |
3.490,00 |
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