Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/12/2025 |
EMPENHO: 02010238
54.169.422/0001-14
DAVI FEIJAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
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4.500,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 03020254
07.815.007/0001-00
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
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03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
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9.500,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 22090011
38.148.481/0001-50
GERALDO HOLANDA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA
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03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DESTINADO A SECRETARIA D [...]
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3.825,01 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 02011016
01.769.435/0001-68
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
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2.172,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 02011017
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM
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02 - GABINETE DO PREFEITO
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836,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 12020013
19.370.586/0001-04
F. A. FERNANDES DE LIMA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
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6.016,76 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 10120014
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO REFERENTE REPASSE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS VISANDO A INTEGRACAO ENTRE MUNICIPIOS DO BRASIL NO AMBITO D [...]
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473,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 04120012
14.858.301/0001-65
R. R. PORTELA CONST.E LOCACAO DE VEICULOS LTDA-ME
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ø (QUINTA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DA 2ø (SEGUNDA) ETAPA DA URBANIZACAO DO CANAL NO MUNIC [...]
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311.071,26 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01080085
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (OPP) 0226.00011.0000610398.25-87 DO PRINCIPAL EM ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA [...]
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49.881,67 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 03110062
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS [...]
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17.190,26 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 09120003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARCELA FREIRE MARTINS
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø09122511.
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100,00 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 09120004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
SAMUEL SOARES TOMAZ
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø09122510.
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100,00 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 08120002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CO [...]
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100,00 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 08120003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ANTONIO SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. C [...]
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100,00 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 08120004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. C [...]
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100,00 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 08120005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. C [...]
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100,00 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 08120001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MADALENA SILVA RODRIGUES LIMA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø08122511.
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130,00 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 24110010
36.365.840/0001-03
COOPSOL COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES E AGRICULT
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARIRE/CE.
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438,00 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 24110011
53.709.976/0001-02
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARIRE/CE.
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4.580,80 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 24110012
46.745.126/0001-96
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARIRE/CE.
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13.161,92 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 28110007
31.748.439/0001-20
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO, CADERNOS DE ATIVIDADES, ATRAVES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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144.596,25 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 09120001
07.135.601/0001-50
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO PROJETO, ORCAMENTO, ESPECIFICACOES TECNICAS E FISCALIZACAO PARA PROJETO [...]
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103,03 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 12020011
19.370.586/0001-04
F. A. FERNANDES DE LIMA
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05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
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12.904,16 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 08090001
00.360.305/0001-04
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
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03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS DA PREFEIT [...]
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24.214,57 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 05120002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFO [...]
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100,00 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 05120003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CON [...]
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100,00 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 05120004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CON [...]
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100,00 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 05120005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO ALOISIO TELES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CON [...]
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100,00 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 05120006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CON [...]
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100,00 |
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| 08/12/2025 |
EMPENHO: 04120009
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARIA LUCY XIMENES DE ALMEIDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA A PAGAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO A LOCALIDADE DE TAPUIO A CIDADE DE CARIRE-CE, PARA PARTICIPACAO DE SESSAO EXTRAORDIN [...]
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200,00 |
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