Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/01/2026 |
EMPENHO: 22010003
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 21010001
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULOS PLACA POI0948. ATRAVES DA SECRETARIA DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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00000001 |
188,96 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 14010008
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULOS. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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00000001 |
208,76 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 21010002
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULOS. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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00000001 |
266,10 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 02010006
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SEPLAG.
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00000001 |
431,76 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 02010222
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTAO E FINANCAS DEST [...]
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00000001 |
265,02 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 20010006
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø20012619.
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00000001 |
100,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 20010007
JOAO AMARO BRITO CHAVES
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø20012620.
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00000001 |
130,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 20010003
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME P [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 20010004
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 20010005
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 20010008
FRANCISCA SANDRA DA PONTE CRISPIM
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø20012622.
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00000001 |
260,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 20010009
JOSE ANTONIO SILVA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 20010010
RAILA AGUIAR PORTELA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETATIA DA SAUDE: RAILA AGUIAR POTELA, CPF:049.187.073-60. CONFORME PORTARIA Nø20012623.
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00000001 |
600,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 02010259
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
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03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTAO E FINANCAS DE [...]
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00000002 |
10,31 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 14010011
18.640.196/0001-44
LIDER LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS [...]
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00000001 |
40.549,03 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 21010009
07.954.480/0001-79
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO REFERENTE A CONSTRUCAO DE BUEIROS MAPP 1933.
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00000001 |
21.287,76 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 21010010
07.954.480/0001-79
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO REFERENTE A CONSTRUCAO DE BUEIROS MAPP 1933.
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00000001 |
67.016,69 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010080
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL DE CARIRE.
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17 - GUARDA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13O SALARIO DE PESSOAL CONCURSADOO LOTADO NA GUARDA MUNICIPAL,ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MU [...]
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00000001 |
4.214,60 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010377
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13O SALARIO DO PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO [...]
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00000001 |
1.621,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010373
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 13O SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA ENDEMIAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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00000001 |
3.242,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010374
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 13O SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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00000001 |
5.869,74 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010375
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13O SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUD [...]
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00000001 |
4.675,19 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010376
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13ø SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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00000001 |
7.863,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010379
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA-CONCURSADOS
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06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13ø SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
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00000001 |
8.283,31 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010378
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE CONCURSADOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13O SALARIO DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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00000001 |
1.621,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 19010011
ADAMO AUGUSTO PASSOS RODRIGUES DAMACENO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PORTARIA Nø19012617 [...]
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00000001 |
130,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 20010001
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 20010002
ANTONIO ALOISIO TELES
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010016
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SEC. DA AGRICULTURA E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
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00000001 |
4.787,28 |
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